上市计划与募资用途 - 绿茶餐厅计划于2025年5月16日在港交所上市，发行价为每股7.19港元，募资净额7.46亿港元 [2] - 募资用途包括：4.72亿港元用于扩展餐厅网络，2亿港元用于设立中央食材加工设施，4030万港元用于升级信息技术系统，3730万港元用于一般企业用途 [2] - 公司引入8家基石投资者，合计认购8733万美元（约6.73亿港元），其中无锡紫鲜认购3500万美元（约2.69亿港元）[3][4] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为23.75亿、35.89亿、38.38亿元，年复合增长率26.9% [6] - 2022-2024年净利润分别为1.14亿、2.96亿、3.5亿元，净利率从0.7%提升至9.1% [6] - 2024年经调整净利润为3.61亿元，经调整净利率9.4% [7] - 截至2024年底现金及现金等价物为2.47亿元 [8] 业务运营 - 2024年餐厅经营收入31亿元（占比80.8%），外卖收入7.23亿元（占比18.8%）[10] - 截至2024年底餐厅总数465家，2024年新开120家、关闭15家 [11] - 2024年同店销售额同比下降10.3%，其中华东地区降幅最大达11.2% [12] - 原材料成本占比从2022年36.3%降至2024年31.1%，员工成本稳定在25%-26% [6] 股权结构 - 创始人王勤松、路长梅夫妇IPO前持股65.8%，IPO后持股54.29% [18][20] - Partners Gourmet（合众集团控制）IPO前持股28.2%，IPO后减持至15.76% [4][20] - 8家基石投资者合计持股13.89%，其中无锡紫鲜持股5.55% [3][20] 公司背景 - 成立于2008年杭州，已建立全国465家餐厅网络 [5][11] - 创始人王勤松拥有20年餐饮行业经验，路长梅曾任青年旅舍副总经理 [16][17] - 上市历程历时4年半，2021年初首次递交招股书 [4]