上市计划与历史 - 公司已正式向港交所递交招股书，冲刺港股上市 [1] - 此前在2022年曾尝试深交所创业板上市，但于2024年9月终止计划并转投港交所 [1] - 计划将所募资金主要用于产品研发及设计能力、提高产能及履约灵活性、加强销售及营销能力等 [1] 公司概况与市场地位 - 公司成立于2013年，主营业务为铜材质文创工艺品，包括摆件、塑像、挂画等 [1] - 采用"自研IP+授权IP"双轮驱动业务模式，拥有57个国内外IP如《变形金刚》、敦煌文化等 [1] - 截至2024年12月底，拥有9家直营店和54家授权线下经销商运营的68家门店 [1] - 按2024年收入计算，公司市场份额为35%，在中国铜质文创工艺产品市场位列第一 [1] 资本支持与股权结构 - 已完成多轮融资，投资方包括顺为资本、天津金米、光信资本、凯辉基金、国中资本等 [1] - 2017年首轮融资由顺为资本和天津金米领投，2018年完成3.1亿元B轮融资 [2] - 创始人俞光为第一大股东，持股26.27%，顺为资本和天津金米分别持股13.39%和9.56% [2] - 小米系（顺为资本+天津金米）合计持股22.95%，为公司第二大股东 [2] 财务表现与业务构成 - 2022-2024年营收分别为5.03亿元、5.06亿元及5.71亿元 [2] - 同期归母净利润分别为5693.8万元、4413.1万元及7898.2万元 [2] - 毛利率从2022年的32.2%提升至2024年的35.4% [2] - 2024年铜产品文创业务收入占比达96%，塑料潮玩、黄金文创等第二曲线贡献不足5% [2] - 木质产品线已于2022年停止运营 [2]