上市计划与募资用途 - 公司递交招股书拟在港交所上市 募资将用于研发 销售网络发展 潜在收购或投资及偿还银行借款 [1] 财务数据与业绩表现 - 2022年至2024年营收分别为1.36亿元 3.35亿元 5.32亿元 净利润从-1.97亿元改善至688.6万元 经调整净利润从-1.98亿元提升至1337.5万元 [7] - 截至2024年末有9000万元银行运营资金贷款 利率2.55%-3.4% 到期日为2026-2028年 [3] - 1.5亿元贷款由控股股东王宇晗担保 [3] 股权结构与股东变动 - 控股股东王宇晗直接持股36.82% 通过员工持股平台拓贤科技控制1.93% 合计控制38.74%股份 [4] - 联合创始人李宇昊持股9.4% [4] - 前股东刘钢于2025年4月通过交易彻底退出 江苏建银以2090万元收购160,001股 天津元藩以950万元收购72,747股 [5] 业务与产品定位 - 专注于高端智能制造装备研发生产 核心产品为五轴数控机床 [6] - 收入主要来自航空航天领域专用CNC装备及五轴机床 应用于飞机蒙皮 火箭燃料箱 引擎组件等关键零部件制造 [8] 资产与抵押情况 - 截至2024年底3208.2万元借款以812.1万元土地使用权作抵押 并由王宇晗担保 [4] 公司基本信息 - 成立于2007年5月 注册资本3439.5179万元 法定代表人王宇晗 [5] - 注册地位于上海市闵行区 主要股东包括王宇晗 李宇昊 上海谊鼎投资等 [5]