公司上市申请 - 杰华特微电子股份有限公司向港交所主板递交上市申请，中信证券为独家保荐人 [1] - 公司是以虚拟IDM为经营模式的模拟集成电路设计企业，专注于模拟集成电路的研发 [1] 公司业务与技术 - 公司自研了用于集成电路生产的专有和国际先进的工艺平台，提供覆盖各种应用场景的全面模拟集成电路产品 [3] - 公司拥有涵盖工艺、集成电路设计和系统定义在内的完整核心技术架构 [3] - 产品组合主要包括电源管理集成电路及信号链集成电路 [3] - 截至2024年12月31日，公司提供约2200款可供销售的集成电路产品型号，包括超过2000款电源管理集成电路产品型号 [3] - 2024年公司在电源管理集成电路产品型号数量方面已达到行业领先水平 [3] 供应链情况 - 供应商主要包括晶圆厂及集成电路封装及测试服务提供商 [3] - 2022年、2023年及2024年，向前五大供应商的采购额分别为人民币11.535亿元、9.113亿元及10.525亿元 [3] - 同期前五大供应商采购额占总采购额的74.8%、69.4%和69.0% [3] 财务表现 - 2022年度、2023年度及2024年度收入分别约为14.48亿元、12.97亿元、16.79亿元人民币 [3] - 同期年内利润分别约为1.36亿元、-5.33亿元、-6.11亿元人民币 [3] - 2022年毛利率38.5%，2023年降至11.8%，2024年回升至15.1% [5] - 研发开支占比从2022年的21.1%上升至2024年的36.9% [5] - 2022年经营溢利率10.4%，2023年转为经营亏损率40.8%，2024年经营亏损率34.7% [7] 财务细节 - 2022年财务成本净额-1405万元，2023年转为财务收入净额128.6万元，2024年财务成本净额-2312.3万元 [7] - 2022年所得税前利润率9.4%，2023年转为亏损率41.1%，2024年亏损率36.5% [7] - 2024年获得所得税抵免162.2万元 [7]