公司业绩预期 - 公司预计第三季度营收在2.83亿至2.89亿美元之间 市场共识预期为2.857亿美元 同比增长18.7% [1] - 市场共识预期每股收益为46美分 与过去60天持平 去年同期为26美分 [1] - 过去四个季度平均盈利超出预期40.2% 股价过去一年上涨96.1% 远超行业35%的涨幅 [3] 业务驱动因素 - 云解决方案持续增长 财产和意外险行业需求强劲 气候灾害凸显风险管理基础设施重要性 [3] - 各层级保险公司交易量稳健 尤其是亚太和欧洲地区国际业务增长 上季度达成12笔云交易 [4] - 云平台功能增强推动订阅解决方案销售 预计订阅和支持收入1.78亿美元 服务收入5200万美元 [5] - 合作伙伴生态扩展 包括500多个云应用和10500名认证专业人员 [6] 财务指标展望 - 预计非GAAP运营收入3600万至4200万美元 订阅毛利率68-69% 服务毛利率10% [7][8] - 年度经常性收入(ARR)预计9.42亿至9.47亿美元 市场预期9.446亿美元 [8] - 预计非GAAP订阅毛利率68.7% 运营收入3900万美元 同比增长87.8% [9] 潜在挑战 - 产品研发投入增加叠加宏观经济疲软和通胀压力可能影响业绩 [9] - 本地客户向云端迁移可能导致许可证收入下降 [9] 同业比较 - Broadcom(AVGO)预计季度每股收益1.57美元 营收149.2亿美元 过去一年股价上涨83.1% [11][12] - Oxford Industries(OXM)预计每股收益1.82美元 营收3.852亿美元 过去一年股价下跌50.8% [13] - J.Jill(JILL)预计每股收益88美分 营收1.567亿美元 过去一年股价下跌54.8% [14]