IPO关键节点 - 公司将于6月13日进行上交所上会审议 [2] - 主营环氧树脂等化工产品 产品主要应用于风电与新能源汽车领域 [2] 业务结构 - 风电相关业务贡献约80%营收 自称为全球风电叶片材料龙头 [2] - 产品属于新能源产业链 应用领域集中在风电与新能源汽车 [2] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为34 36亿元 32 02亿元 32 38亿元 呈现增长乏力态势 [2] - 净利润从1 08亿元增至1 55亿元 但2024年仅微增不到5% 未达绩效目标 [2] - 毛利率出现下滑趋势 [2] 募资计划 - 计划募资6 94亿元 较最初8亿元计划缩减 删除补充流动资金条款 [2] - 募资用途包括年产5 6万吨新能源胶粘剂及复合材料树脂项目(拟投入55 855万元)和偿还银行贷款(13 500万元) [3] - 项目总投资57 070 20万元 已取得备案和环评批复 [3] 资金状况 - 截至2024年末银行贷款余额4 71亿元 货币资金达8 56亿元 账上资金可覆盖贷款 [3] - 2020-2022年IPO前夕豪掷2 5亿元分红 进入审核期后才暂停现金分红 [3]