IPO申请与公司概况 - 北交所于5月26日受理了悦龙科技的IPO申请 [2] - 公司前身为1982年设立的集体企业莱州市橡胶厂 历经多次改制和更名 于2009年3月变更为莱州市悦龙橡塑科技有限公司 [3] - 公司主要从事流体输送柔性管道的研发、生产和销售 产品包括海洋工程柔性管道、陆地油气柔性管道和工业专用软管三大系列 [3] - 核心产品侧重于极端复杂工况的高性能市场 根据应用工况等进行定制化生产 [3] 财务业绩表现 - 2022年至2024年 营业收入从1.89亿元增长至2.62亿元 净利润从4792.34万元增长至8414.37万元 呈现持续增长态势 [3] - 综合毛利率持续提升 从2022年的51.97%提升至2024年的59.95% [3] - 加权平均净资产收益率从2022年的16.93%提升至2024年的23.67% [4] - 经营活动产生的现金流量净额在2024年达到9882.40万元 较2023年的4935.72万元大幅增长 [4] - 截至2024年末 公司资产总计为5.12亿元 股东权益合计为4.02亿元 [4] 股权结构与实际控制人 - 实际控制人徐锦诚直接持有公司57.57%的股份 并通过烟台柏诚间接控制16.22%的股份 合计控制公司73.79%的股份 [4] - 徐锦诚出生于1955年 拥有大专学历 为高级经济师 曾于1985年至1991年担任山东省莱州市平里店镇洼徐村党支部书记 [5] 研发与人力资源 - 截至2024年末 公司拥有授权专利66项 其中发明专利26项 [6] - 2024年员工总数为367人 其中研发人员48人 占比13.08% [7] - 员工学历结构中 本科及以上学历人员占比11.44% 专科及以下学历人员占比高达88.56% [6] - 生产人员为195人 占比53.13% 是公司人员构成的主要部分 [7] 募投项目规划 - 本次拟公开发行股票不超过2033.33万股 募集资金总额为2.89亿元 [8] - 募集资金将主要用于四个项目：新建自浮式输油橡胶软管生产项目（拟投入1.40亿元）、橡胶软管生产设施智能化信息化升级改造项目（拟投入6000万元）、高端软管研发中心项目（拟投入5900万元）和营销服务网络建设项目（拟投入3000万元） [9] - 募投项目旨在巩固主营业务、扩大产品种类、增强技术研发能力和销售服务能力 [8]