公司上市进展 - 云知声已通过港交所聆讯并于6月12日晚披露通过聆讯后的资料集 中金公司和海通国际担任联席保荐人 [2] - 公司已完成证监会境外发行上市及境内未上市股份"全流通"备案通知书 [2] - 即将成为今年"港股AGI第一股" [3] 公司背景与业务 - 成立于2012年 是一家为企业和用户提供智能语音技术和综合解决方案的AI企业 使命是通过通用人工智能（AGI）创建互联直觉的世界 [6] - 主要业务聚焦智能语音赛道 创始人黄伟是中国科学技术大学博士 曾任职于摩托罗拉中国研究中心、盛大网络旗下的创新院等 [6] - 2013年推出第一代全栈AI系统 2017年推出基于BERT的大语言模型UniCore 2018年推出边缘交互式AI芯片UniOne系列 2023年发布自研600亿参数规模的山海大模型 [6] - 拥有超过184 PFLOPS的Atlas AI智算集群 超过10PB的存储容量 提供约1300万颗消费级AI芯片 [6] - 主要为生活、医疗等领域场景提供AI解决方案 客户包括中国前三大保险集团等 [7] - 通过MaaS向开发者和企业提供AI大语言模型能力 产品包括基于公有云的AI能力API 定制专有AI技术服务平台 AI模型嵌入式芯片和物联网IoT硬件模组等 [7] 财务与融资 - 上市前共完成11轮融资 总额超过3.4亿美元 有30余家机构入局 包括启明创投、挚信资本、中网投、京东尚科、高通、中金等 [9] - 公司估值达百亿左右 [9] - 2022年、2023年和2024年营收分别为6.01亿元、7.27亿元、9.39亿元 复合年增长率25% [9] - 2022年、2023年和2024年净亏损分别为3.75亿元、3.76亿元和4.54亿元 经调整净亏损分别是1.83亿元、1.37亿元、1.68亿元 [9] - 2023年完成D3轮融资 筹集超过人民币7亿元 [10] - 截至2024年12月31日 持有的现金及现金等价物为1.56亿元 [12] 业务细分与客户 - 生活板块是营收大头 2022年-2024年分别贡献81%、79.6%和78.8%的营收 [10] - 项目数从2023年的913个减少到2024年的711个 客户总数量从389个涨到411个 主要客户数量从78个下降到71个 [10] - 按客户类型划分 2022年和2023年终端用户贡献营收占比分别为52.7%、53.6% 2024年来自系统集成商/代理人的营收达到55.1% [11] 研发投入与未来规划 - 2022年-2024年研发支出分别为2.87亿元、2.86亿元、3.70亿元 2024年同比增长29.3% [12] - 2024年融资成本达2.71亿元 同比增长27.3% [12] - IPO募集资金净额将主要用于投资Atlas AI基础设施等提升研发能力 投资新兴业务机会 提升产品在垂直行业和场景中的应用和渗透率 国际化扩张及战略合作 营运资金及一般公司用途等 [13] 行业地位 - 按2024年收入计 是中国第四大AI解决方案提供商 市场份额为0.6% [9] - 在国内生活AI解决方案市场中排名第三 在医疗AI服务及解决方案中排名第四 [9]