公司上市与募资情况 - 曹操出行于6月25日在港交所主板挂牌上市，成为港股最大出行平台[3] - 全球发售4417.86万股，每股定价41.94港元，募资总额18.53亿港元[3] - 引入6名基石投资者包括梅赛德斯-奔驰等，合计认购9.52亿港元[3] - 募资净额17.18亿港元将用于车服解决方案改进、定制车开发、自动驾驶技术提升及市场扩张[3] - 上市首日股价下跌19.41%至33.80港元/股，市值183.94亿港元[3] 股权结构与控股情况 - 李书福通过Ugo Investment Limited控股77.1%[7] - B轮投资方相城相行创投持股6.8%，A轮投资方三川基金持股3.9%[7] - 其他主要股东包括农银投资（苏州）1.5%、天堂硅谷天晟1.2%[7] - 上市后总股本5.44亿股，港股市值189.92亿港元[4] 业务发展与市场地位 - 中国第二大网约车平台，2024年市场占有率5.4%[9] - 覆盖146个城市，2024年总交易价值（GTV）170亿元同比增长38.8%[9] - 定制车业务快速发展，2024年定制车队规模超3.4万辆，占GTV比例达25.1%[9] - 构建"定制车+自动驾驶+出行平台"闭环生态，预计2026年推出L4级Robotaxi车型[10] - 2024年85.4%订单来自百度、高德等聚合平台[10] 财务表现 - 2024年收入146.57亿元，同比增长37.3%[11] - 2024年毛利率提升至8.1%，毛利11.86亿元[11] - 2024年亏损12.46亿元，四年累计亏损82.41亿元[13] - 经调整亏损率从2021年42%降至2024年4.9%[13] - 截至2024年底现金及等价物1.59亿元[14] 历史发展背景 - 2015年由吉利新能源负责人刘金良带队孵化，定位B2C模式[5] - 2021年滴滴事件后抢占市场，完成38亿元B轮融资[6] - 2021年引入前滴滴高管龚昕任CEO，推动补贴活动与"N立方"战略[6] - 2023年吉利控股副董事长杨健接任董事会主席[6]