债券发行基本情况 - 本次可转债发行总额为人民币35,073万元，发行数量为350.73万张，期限为6年，自2023年4月18日至2029年4月17日 [4] - 可转债每张面值100元，按面值发行，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [4] - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止，初始转股价格为32.85元/股 [6][7] 募集资金使用 - 募集资金净额为34,227.42万元，原计划全部用于基础教育管理与服务一体化云平台项目 [2][22] - 截至2025年6月30日，已累计投入募集资金12,491.96万元，剩余22,459.29万元 [24] - 公司拟将部分募集资金17,940万元变更投向高校运营与服务一体化平台项目 [33] 募投项目变更详情 - 基础教育项目延期至2026年12月25日，因市场环境变化及教育部门资金使用限制导致实施方式调整 [24][26] - 新项目高校运营与服务一体化平台总投资19,940万元，建设期18个月，预计税后内部收益率14.54%-18.00% [34] - 新项目将通过购置物联网空调、智能化热水管理系统等设备，为高校提供运营服务 [34] 行业与市场前景 - 中国普通高校数量从2016年2,596所增至2024年2,870所，在校学生从2,696万人增至3,891万人 [27][38] - 智慧后勤成为高校智慧化建设重点，物联网技术帮助实现设备远程监控和管理 [36][37] - 公司运营与服务类业务收入2024年达39,967.07万元，占总营收33.45% [28] 公司战略与技术优势 - 公司战略聚焦数字化服务运营转型，从项目型向平台化、一体化、数智化发展 [28] - 控股子公司尼普顿为高校智慧后勤服务标准化建设先行者，拥有100多所高校服务经验 [29][30] - 公司已开发智能水电、充电桩、洗衣等智慧服务，形成集约高效的一体化运维体系 [37]