公司概况 - 公司是一家专业从事膳食营养补充产品研发创新及产业化的国际化企业集团，坚持以科学研究和临床试验为基础，提供原创性和定制化的营养原料及制剂产品 [4] - 公司拥有16家控股子公司、3家参股公司及5家分支机构 [4] - 公司在中国和美国设有研发中心，在中国香港设立海外业务中心，并在美国、澳大利亚、英国、日本、挪威等地设立区域销售总部 [5] - 公司在江阴、徐州、南通、泰安、澳大利亚布里斯班等地进行生产布局，已建立起全球化的研发、生产、销售和服务网络 [5] 知识产权 - 公司拥有288项注册商标，其中境内126项，境外162项 [6] - 公司拥有228项授权专利，包括境内发明专利20项、境外发明专利127项、境内实用新型79项、境内外观设计2项 [7] - 公司拥有18项计算机软件著作权 [8] - 公司取得20项专利使用许可 [9] 经营情况 - 2022-2024年营业收入分别为9.47亿元、8.92亿元和10.02亿元，主营业务收入占比均超过99.7% [11] - 2022-2024年扣非归母净利润分别为1.43亿元、1.53亿元和1.71亿元，呈稳步增长趋势 [11] - 公司产品以境外销售为主，2022-2024年境外销售收入占比分别为91.40%、95.25%和93.93% [12] - 2022-2024年研发费用分别为4241.99万元、4302.55万元和4972.50万元，占营业收入比例分别为4.48%、4.82%和4.96% [13] 发展战略 - 公司以"一切益于健康"为愿景，通过科学研究、技术研发及全球化布局，为全球膳食营养补充行业提供原创性和定制化产品 [15] - 公司经营业务围绕膳食营养补充行业全产业链展开，布局从营养素分子筛选到成品制剂加工的各环节 [15] - 已采取的措施包括加大研发投入、引进优秀人才、完善内部管理、开拓客户资源、加强质量和品牌建设 [15] - 未来规划措施包括加大创新营养素研发投入、扩大产品应用领域、持续聚焦营养原料定制化解决方案、升级全球信息管理系统、推进智能制造技术升级、实施募集资金投资项目 [16] 竞争优势 - 全产业链协同优势：公司是国内少数从营养原料最前端到成品制剂生产后端垂直整合的企业 [17] - 研发体系及专利优势：公司专注全球膳食营养补充行业，坚持以科学研究和临床试验为基础 [17] - 质量和品牌优势：公司按照GMP生产管理规范，建立了行业领先的产品质量标准和严格的质量管理体系 [17] - 客户资源优势：公司与雅培集团、Blackmores、Nutramax、PharmaCare等国内外众多品牌企业建立长期稳定的合作关系，部分客户合作时间已超过10年 [17] 行业概况 - 公司所处行业为"C14食品制造业"，具体为"食品及饲料添加剂制造"(C1495)和"保健食品制造"(C1492) [20] - 中国膳食营养补充产品消费比例低于20%，远低于美国和日本的67% [21] - 中国膳食营养补充产品销售规模2023年达到2253亿元，较上年增长约11.6% [21] - 行业发展趋势包括安全性、品质与品牌力提升，产品精细化、多元化与个体化，中国企业不断加大研发投入 [22] 发行情况 - 公司控股股东为技源香港，持股比例为78.76% [25] - 实际控制人为周京石、龙玲夫妇，合计控制公司84.47%的表决权 [26] - 其他主要股东包括员工持股平台技源咨询(持股5.71%)和私募投资基金源德投资、宜德投资、颂德投资(合计持股5.21%) [27] - 本次发行前总股本为35000.00万股，拟公开发行不低于5001.00万股，占发行后总股本比例不低于10.00% [28] - 募集资金拟投资于营养健康原料生产基地建设项目、营养健康食品生产线扩建项目、技术创新中心项目和补充流动资金项目 [28]