融资计划 - 拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过4.66亿元 用于越南散热产品项目、液冷散热研发中心、信息化系统建设及补充流动资金 [1] 业务概况 - 公司是以热管理材料为核心的多元化功能性材料提供商 聚焦消费电子、汽车电子、光伏储能等领域 [1] - 主要产品包括石墨散热片、导热垫片、均热板、热管及散热模组 [1] - 主要客户涵盖北美大客户、小米、vivo、三星等国内外科技行业领先企业 [1] 财务表现 - 2024年实现营业收入6.56亿元 同比增长51.10% [1] - 北美大客户订单大幅增长 市场份额持续提升 [1] 产能扩张 - 现有产能面临压力 产能不足成为制约发展的重要因素 [2] - 越南项目投资总额3.69亿元 由全资子公司越南思泉在越南北宁VSIP工业园区实施 [2] - 项目主要生产石墨散热材料、导热界面材料等产品 旨在缓解产能紧张问题 [2] 战略布局 - 境外市场是重要收入来源 韩系及北美手机厂商加大在越南投资力度 [3] - 越南设厂系优化产能布局、分散生产风险的重要举措 [3] - 有助于提升客户服务能力 深度融入核心客户全球供应链体系 [3] 项目影响 - 有助于形成规模优势 抢占国际市场 巩固行业地位 [3] - 发行完成后净资产规模将大幅增加 资本实力增强 财务结构更加稳健 [3]