募集资金基本情况 - 公司于2021年4月向特定对象发行119,288,209股普通股，发行价格26.20元/股，募集资金总额3,125,351,075.80元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入金额121,696.16万元，总体投入进度未达预期 [1][2] 项目变更具体内容 - 原"珠海生产基地四期扩产升级项目"投资总额43,752.03万元，全部使用募集资金投入 [2] - 截至2025年6月30日，该项目累计使用募集资金8,230.97万元，实现经济效益9,093.30万元 [2] - 变更内容为暂缓软糖生产线投入，新增口服液生产线，将原软糖生产线投资中的1,192.00万元募集资金变更用于液体条包生产线投资 [5] - 变更金额占实际募集资金净额的0.39%，未改变项目整体投资金额 [5] 变更原因与行业背景 - 膳食营养补充剂行业呈现细分化趋势，新剂型产品成为行业新蓝海 [5] - 液体饮品剂型产品增速较快，兼具适口性与便利性，便于培养消费者日常服用习惯 [5] - 公司基于外部消费市场变化及自身发展需求调整产品剂型规划 [5] 变更后项目预期效益 - 项目达产后预计年营业收入124,840.50万元，税后利润14,865.33万元 [5] - 所得税后财务内部收益率约为19.37% [6] 审批与合规情况 - 项目已取得珠海市金湾区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》 [6] - 变更事项已经公司董事会、审计委员会及监事会审议通过，尚需股东会审议通过后方可实施 [7][8][9] - 保荐人对变更事项无异议，认为符合相关监管规定及公司管理制度要求 [8][9]