上市进展 - 公司科创板IPO将于8月14日上会迎考[1] - IPO于2024年11月29日获上交所受理 同年12月24日进入问询阶段[4] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为10.55亿元、14.74亿元、21.21亿元[5] - 同期归属净利润分别为-4.12亿元、-5.78亿元、-7.38亿元 三年累计亏损17.28亿元[5] - 2025年上半年营业收入13.02亿元 同比增长45.99%[5] - 2025年上半年归属净利润-3.4亿元 同比减亏[5] - 报告期内财务费用分别为2889.4万元、5713.36万元、1.39亿元 占营收比例2.74%、3.88%、6.54%[6] 盈利能力 - 报告期毛利率分别为9.85%、0.66%、5.49%[5] - 同期行业可比公司平均毛利率为30.53%、24.47%、14.91%[5] 行业地位 - 专注于12英寸硅片研发生产和销售[4] - 基于2024年月均出货量和年末产能统计 均为全球第六大12英寸硅片厂商[4] - 月均出货量和产能规模全球占比约6%和7%[4] 研发能力 - 报告期末研发人员数量分别为201人、222人、235人 占员工总数11.12%、11.88%、12.11%[7] - 截至2024年末235名研发人员中兼职人员119人 全部任职于工艺开发部门[7] - 研发活动与生产活动共用生产设备 故存在兼职工艺部门技术研发人员[8] 股权结构 - 控股股东奕斯伟集团直接持股12.73%[8] - 与一致行动人及员工持股平台合计持股25.68%[8] - 实际控制人为王东升、米鹏、杨新元、刘还平 通过奕斯伟集团控制67.92%股权[8] 募资计划 - 拟募集资金约49亿元[5] - 用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目[5] 关联动态 - 控股股东奕斯伟集团控制的奕斯伟计算已向香港联交所提交H股上市申请[8]