公司概况 - 西安奕斯伟材料科技股份有限公司科创板IPO申请获通过，成为"科八条"以来首家受理的科创板未盈利企业 [1][2] - 公司专注于12英寸硅片的研发、生产和销售，是中国大陆第一、全球第六的12英寸硅片厂商，2024年月均出货量和产能规模全球占比分别为6%和7% [3] - 公司产品应用于存储芯片、逻辑芯片等多品类芯片的量产制造，最终应用于智能手机、个人电脑、数据中心等智能终端 [3] 财务数据 - 2022-2024年公司营业收入分别为10.55亿元、14.74亿元、21.21亿元，复合增长率41.83% [9] - 2022-2024年扣非归母净利润分别为-4.16亿元、-6.92亿元、-7.63亿元，三年累计亏损超18亿元 [2][9] - 2024年主营业务收入21.11亿元，其中抛光片占比39.36%，外延片16.75%，测试片43.90% [5] 募资计划 - 拟募集资金49亿元，用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目 [9] - 初始发行股票数量53,780万股，占发行后股份总数13.32%，可超额配售不超过初始发行数量15% [6] 股权结构 - 奕斯伟集团直接持股12.73%，为公司第一大股东 [7] - 实际控制人为王东升、米鹏、杨新元和刘还平，四人合计控制奕斯伟集团67.92%股权 [7] 科创属性 - 2022-2024年累计研发投入5.76亿元，占营业收入比例符合科创板要求 [10] - 截至2024年末拥有研发人员235人，占比12%，其中全时研发人员115人 [10] - 已获授权发明专利539项，其中应用于主营业务的核心技术发明专利108项 [10] 产能规划 - 2024年末合并产能71万片/月，计划2026年第一和第二工厂合计产能达120万片/月 [10] - 预计2026年可满足中国大陆40%的12英寸硅片需求，全球市场份额超10% [10] 技术实力 - 已形成拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺环节核心技术体系 [10] - 产品核心指标已与全球前五大厂商处于同一水平 [10] - 截至2024年末已申请专利1,635项，授权专利746项，70%以上为发明专利 [10] 行业地位 - 公司是中国大陆12英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商 [3][10] - 根据SEMI统计，2026年全球12英寸硅片需求将超1,000万片/月，中国大陆需求超300万片/月 [10]