重组交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购控股股东国家能源集团旗下13家核心资产公司 同时募集配套资金[1] - 收购标的包括国源电力 新疆能源 化工公司等企业全部股权 神延煤炭41%股权 晋神能源49%股权 以及内蒙建投100%股权[1] - 标的公司业务覆盖煤炭 坑口煤电 煤化工等多个领域[1] 标的公司财务表现 - 国源电力 新疆能源等5家公司2024年营业收入规模均超100亿元 其中国源电力和化工公司营收均超200亿元[1] - 截至2024年底 标的公司合计总资产2583.62亿元 归母净资产938.88亿元[1] - 2024年标的公司合计实现营业收入1259.96亿元 扣非归母净利润80.05亿元[1] 战略整合价值 - 交易将助力公司整合煤炭开采 坑口煤电 煤化工及物流服务业务板块[1] - 交易大幅提高公司资源储备规模与核心业务产能 优化全产业链布局[1] 市场反应与股价表现 - 公告后公司18日涨停开盘 收盘涨4.45%至每股39.23元 公司市值达77794亿元[2] 现有业务结构 - 公司业务包含煤炭 电力 铁路 港口 航运及煤化工六大板块[2] - 煤炭业务为核心支柱 2024年煤炭分部收入占比79.38%[2] 财务业绩表现 - 2024年公司实现营收3383.75亿元 同比下降1.4% 归母净利润586.71亿元 同比下降1.7%[2] - 预计2025年上半年归母净利润236亿元至256亿元 扣非后归母净利润233亿元至253亿元 同比均下降[2] 分红政策 - 公司同时发布2025中期利润分配公告 分配金额不少于上半年归母净利润75%且不超过该期间净利润[2] - 上市以来累计现金分红达4919亿元 近三年年度现金分红比例均超70%且高于分红承诺[2]