上市进展 - 公司境外发行上市及境内未上市股份"全流通"获证监会备案 标志着港股上市迈出关键一步 [1] - 备案完成意味着公司已满足香港上市聆讯前置要求 上市步伐有望加速 [1] 行业地位 - 按2023年末茶叶连锁专卖店数量计 公司稳居中国茶叶市场第一 [3] - 线下门店总数从2022年初2613家增至3501家 覆盖一线至三线及其他城市 [3] - 铁观音销售量连续10余年全国第一 岩茶销售量连续5年全国第一 [3] - 高端茶叶市场份额从2019年1.0%提升至2023年1.7% [3] - 2024年品牌知名度行业第一 2023-2024年顾客满意度连续两年位居榜首 [3] 业务布局与财务表现 - 产品矩阵覆盖六大茶类及茶具、茶食等非茶叶产品 [4] - 收入从2022年18.18亿元增长至2023年21.22亿元 2024年前九个月同比亦有增长 [4] - 净利润从2022年1.66亿元增至2023年2.06亿元 净利润率同步提升 [4] - 增长动能来自线下门店规模化扩张和线上渠道全方位布局 [4] 核心竞争力 - 拥有"八马"中国驰名商标和"信记号"中华老字号双重品牌价值 [5] - 拥有安溪、武夷山两大生产基地保障产品品质 [5] - 3501家门店网络覆盖巩固中国茶叶连锁店第一品牌地位 [5] - 制茶技艺与供应链能力支撑高端茶叶销量第一优势 [5] 募资用途与发展前景 - 募资用于扩建生产基地、扩大直营门店网络（包括旗舰店建设） [7] - 资金将投入提升数字化运营水平及行业内的收购投资 [7] - 上市有望带动中国茶行业标准化与国际化进程 [7] - 为传统茶产业现代化转型提供参考范本 [7]