募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币18.01亿元，扣除发行费用后净额为17.88亿元，募集资金已于2023年10月23日全部到位 [1] 募集资金投资项目调整 - 原计划募集资金净额投入总额为37.60亿元，实际募集资金净额17.88亿元，导致项目投入金额调整 [2] - 调整后募集资金投入金额为17.82亿元，主要用于高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目、临港综合性研发中心建设项目、测试中心建设项目及补充流动资金 [2] 募集资金使用进度 - 截至2025年7月31日，募集资金投资项目累计投入9.53亿元，占调整后募集资金总额的53.5% [3][4] - 具体项目投入金额：临港综合性研发中心建设项目投入3.61亿元（占承诺投资额80,306万元的44.9%），高集成度模拟前端项目投入1.35亿元（占承诺投资额24,455万元的55.2%），测试中心建设项目投入1.16亿元（占承诺投资额39,305万元的29.4%），补充流动资金3.41亿元已全部投入 [4] 内部投资结构调整详情 - 高集成度模拟前端项目内部结构调整：研发费用从1.55亿元增加至2.22亿元（增幅43.3%），软硬件设备投入从7,710万元减少至1,000万元（降幅87.0%），租赁及装修费用保持1,279.54万元不变，项目总投资保持2.45亿元不变 [4] - 测试中心建设项目内部结构调整：场地租赁及装修费用从4,000万元增加至4,450万元（增幅11.3%），人员费用从2,000万元增加至4,550万元（增幅127.5%），软硬件设备投入从3.33亿元减少至3.03亿元（降幅9.0%），项目总投资保持3.93亿元不变 [4] 结构调整原因与影响 - 结构调整基于项目实施情况、历史实际投入及业务发展需求，在投资总额和资金用途不变的前提下优化资金使用效率 [4] - 调整有利于保障募集资金合理使用和项目顺利推进，支持公司业务发展，不会对正常经营产生重大不利影响 [4][5] 决策程序与监管意见 - 公司于2025年8月25日召开董事会及监事会会议，审议通过内部投资结构调整议案 [5][6] - 保荐人国泰海通证券认为调整事项履行了必要决策程序，符合监管规则，对结构调整无异议 [6]