核心观点 - 公司通过专项监督强化内部合规管理 聚焦环保 财务 采购等关键环节 提升运营规范性和成本效率 [1][2][3] 环保监督 - 加强对固体废物处置的监管 采用四不两直突击检查方式 每周实施环保监督 通过车辆跟踪和现场核查确保合规性 [1] - 二季度发现5项固废运输遗撒及处置不到位问题 并采取整改措施防范环保风险 [1] 财务监督 - 系统检查费用报销流程 7月份抽查合同334份 发票2152张 验收手续75份 付款审批单654份及维修资料68份 [2] - 检查未发现超预算报销或票据不合规问题 报销流程整体规范 [2] 采购监督 - 抽查物资采购合同270份 实现降采金额598万元 降采率达13.2% 直采率为89% [2] - 通过招标降费577万元 推动降本增效 [2] - 开展大检修物资专项监督 审批材料备件计划678笔 进行26次质量抽检 发现6起质量问题并及时退换 [2] 廉洁风险防控 - 更新廉洁风险库 确定廉洁风险点222个 较去年增加14.6% [3] - 制定管控措施552条 较去年增加13.7% 完善制度流程织密防控网 [3]