募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6171.4286万股 每股发行价格39.08元 募集资金总额2411.79百万元 扣除总发行费用210.52百万元 实际募集资金净额2201.27百万元 [1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验 并于2022年7月15日出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年7月31日 募集资金投资项目累计投入募集资金451.38百万元 投入比例56.42% [2] - 公司于2024年调整募投项目规模 将变形高温合金原设计产能由6000吨调整为3000吨 对应投资金额由855.46百万元调整为657.07百万元 影响投资金额198.39百万元 [2] 募投项目延期具体情况 - 公司对新增年产1万吨航空级高温合金技术改造项目及新建研发中心项目达到预定可使用状态日期进行调整 均延长至2027年12月 [2][3][4] - 延期仅涉及实施进度变化 未改变募投项目的实施主体 投资用途和投资规模 [3][10] 项目延期原因 - 新增年产1万吨航空级高温合金技术改造项目延期主要涉及2000吨变形高温合金棒材产线 因宏观环境 市场需求及工艺稳定性等因素放缓投入节奏 [3] - 截至2025年7月31日 该项目产能利用率52.87% 处于爬坡期 公司预计年内实现3000吨新增变形高温合金产能落地 [3] - 新建研发中心项目因使用政府专项资金及研发场所建设限制 导致募集资金使用进度放缓 [4] 研发中心项目重新论证 - 公司对新建研发中心项目进行重新论证 认为项目符合战略规划 具备必要性和可行性 [4] - 研发中心建设有助于突破高温合金技术壁垒 满足国家战略需求 提升企业核心竞争力 [4][5][6] - 公司目前在研项目30多项 研发资源紧缺 存在中试平台 测试分析及应用验证等技术瓶颈 [6] 行业背景与政策支持 - 高温合金是航空发动机及燃气轮机关键材料 直接影响发动机推力 寿命和可靠性 [5] - 国家十四五规划明确将高温合金列为制造业核心竞争力提升的关键领域 [7][8] - 全球航空发动机及燃气轮机市场持续增长 中国市场进入快速迅猛增长阶段 [8] 公司技术基础 - 公司构建高温合金技术研究院 拥有国家级博士后科研工作站及省级工程研究中心等科研平台 [9] - 配备国际先进检测设备 包括碳硫分析仪 氧氮氢分析仪及高分辨辉光放电质谱仪等 [9] - 截至2025年6月30日 公司在高温合金方面累计申请专利100项 其中发明专利92项 授权专利40项 参与制定国家标准8项 [9] 项目延期影响及审议程序 - 项目延期不会对公司正常经营产生重大不利影响 符合长期发展规划 [10] - 公司于2025年8月26日召开董事会及监事会 审议通过部分募投项目延期议案 [10]