募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币12,800万元 全部用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1] - 项目投资总额为12,817.40万元 拟使用募集资金金额12,800.00万元 [1] - 在募集资金到位前 公司可以自有或自筹资金先行投入 [1] 项目实施背景 - 连接器属于国家大力扶持的重点行业 被列为工业"四基"之一 [1] - 国家出台多项政策支持电子元器件产业发展 包括《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等 [1] - 在"碳达峰、碳中和"战略目标下 新能源汽车产业快速发展 [2] - 我国新能源汽车销量从2020年136.73万辆增长至2024年1,286.59万辆 年均增速达111.1% [2] - 800V高压快充技术进入发展加速期 驱动连接器向高压方向发展 [3] 项目实施目的 - 提升新能源精密连接器及结构件产能 匹配业务发展需求 [4] - 优化收入结构 降低对消费电子及数据存储领域的依赖 [5] - 突破新能源业务发展瓶颈 满足下游客户同步开发需求 [5] - 提升智能制造水平 实现生产过程的精准控制和质量可追溯 [6] 项目具体情况 - 项目总投资12,817.40万元 拟使用募集资金12,800.00万元 [6] - 利用现有厂房进行建设 新增年生产能力297,000Kpcs [6] - 项目由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司实施 [12] 项目实施必要性 - 现有产能难以满足新能源汽车优质客户的规模订单需求 [7] - 消费电子行业竞争激烈 中高端产品技术要求更高 [8] - 新能源汽车连接器市场呈现"外资主导+国产替代"格局 [8] - 国际巨头占据超过一半份额 国产产品处于快速替代阶段 [8] 项目实施可行性 - 国家政策体系对新能源汽车连接器产业形成全方位支撑 [9] - 公司积累了丰富的连接器生产经验 拥有多项核心技术和专利 [10] - 通过了ISO9001、IATF16949等多项国际标准体系认证 [10] - 已与欣旺达、中航光电、宁德时代等品牌客户建立合作 [12] 项目影响 - 有利于扩大生产规模 优化业务结构 提升盈利能力 [13] - 增强资金实力 优化资本结构 降低财务风险 [13] - 提高公司核心竞争力 为持续发展提供资金保障 [14]