募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市 募集资金总额210,378.05万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为194,232.16万元 [1] - 募集资金已全部存放于专户管理 并与商业银行及保荐人签订监管协议 [2] 募投项目变更概述 - 终止原募投项目"体外诊断试剂生产线升级项目" 将未投入资金及收益合计22,291.10万元用于新增"日本智能化制造项目"及调增"产品研发项目"投资 [2] - 变更后募集资金计划投入总额从135,589.11万元调整为137,426.01万元 [2] - 变更议案已通过董事会和监事会审议 尚需股东大会批准 [3] 原募投项目投资情况 - "体外诊断试剂生产线升级项目"规划总投资21,905.99万元 达产后新增产能1,400万人份 [3][4] - 截至2025年6月30日累计投入1,451.79万元 未使用资金22,291.10万元含利息收益 [4] 变更原因分析 - 国内分子诊断市场需求收缩 海外市场具备规模大、毛利高特点 [4] - 日本市场具备医疗体系优势和高价值特性 本土化运营可提升国际认可度并为拓展欧美市场奠基 [5] - 通过日本子公司可减少贸易壁垒和关税影响 保障国际市场稳定供应 [5] - 增加研发投入聚焦上游原材料开发、自动化设备优化及分子POCT等核心技术领域 [5] 新募投项目详情 - 日本项目投资20,000万元人民币等值日元 购置40亩土地建设厂房及设备 生产生命科学检测产品 [6] - 日本作为全球领先生物医药市场 项目可提升品牌国际公信力并快速拓展国际市场 [6] - 发达国家占据全球分子诊断市场较大份额 更看重产品高附加值和自动化升级 [7] - 项目选址日本千叶县 享受税收优惠和补贴 当前日元汇率低位带来成本优势 [8] - 日本拥有国际化生物医学科研集群 有助于前沿技术转化 [8] 项目实施与管控 - 公司已形成严格质量管理体系 将采用"小规模试产"模式快速落地 [8] - 日本项目已取得境外投资备案证书 外汇登记及子公司注册程序推进中 [9] - 公司计划建立健全风险管控机制 强化对日本子公司的跟踪管理 [10]