上市进程与公司概况 - 公司于2024年9月18日获得中国证监会备案通知书，拟发行不超过12,592,500股普通股并在香港联交所上市，另有31名股东将合计54,664,638股境内未上市股份转为境外上市股份[1] - 公司曾于2022年2月备案拟在科创板上市，但于2025年3月终止辅导，随后转向港股IPO，本次备案意味着公司已正式获准启动港股IPO进程[1] - 公司成立于2014年，是一家“机器人服务智能体”公司，主营业务分为机器人及功能套件与AI数字化系统两部分[1] 业务规模与市场覆盖 - 公司先后推出三代机器人产品，包括“润”系列、“格格”系列和“UP”系列[2] - 截至2024年底，公司累计服务超过3.4万名企业客户，其中包括全球超3万家酒店及100家医院，并广泛应用于商业楼宇、医疗机构、工厂及社区等多个场景[2] - 2024年，公司机器人完成超过5亿次服务，并已在中国329个地级行政区部署，几乎覆盖此级别的每个城市[2] 财务表现：营收与增长 - 公司营收从2022年的1.61亿元增长至2024年的2.45亿元，年复合增长率为23.4%，其中2024年营收同比增长68.6%[5][6] - 分业务看，2024年机器人及功能套件业务实现营收1.89亿元，同比增长77.2%，AI数字化系统业务实现营收0.56亿元，同比增长22.8%[6][7] - 按客户行业划分，2024年来自酒店行业的收入为2.03亿元，占总收入的83.0%[3] 财务表现：盈利能力与效率 - 公司净亏损从2022年的3.65亿元收窄至2024年的1.85亿元，亏损逐年收窄，三年累计亏损8.15亿元[5] - 毛利率从2022年的24.3%提升至2024年的43.5%，呈现逐年提高趋势[5] - 净亏损率从2022年的-226.6%改善至2024年的-75.6%，经调整净亏损率（非国际财务报告准则）从2022年的-145.0%大幅改善至2024年的-11.3%[6] 融资与股东背景 - IPO前，公司进行过8轮融资，投资方包括腾讯、阿里、携程、联想创投、启明创投、科大讯飞等[9] - 公司IPO前估值为41亿元[9]