上市申请与融资计划 - 公司近期向上交所科创板提交招股说明书，拟融资7.8亿元，主要用于高性能特种光纤生产基地及研发中心建设以及补充流动资金 [1] 公司业务与产品 - 公司是国内领先的特种光纤厂商，主要产品掺稀土光纤是光纤激光器、光纤放大器、光纤激光雷达的核心元器件 [1] - 产品广泛应用于先进制造、光通信、测量传感、国防军工、医疗健康及科学研究等领域 [1] 公司治理与独立董事情况 - 公司三名独立董事中，郭炜为实控人李进延在华中科技大学的17年同事，刘启明为李进延的同学 [2][4][6] - 郭炜同时在三家境内上市公司担任独立董事，分别为力源信息、石化机械、广济药业 [5] 估值与股权变动 - 2022年8月第九次增资时，投前估值为4.30亿元 [7] - 2022年12月第十次增资时，投前估值增长至12.00亿元，4个月内估值增长至原来的3倍 [8] - 2023年12月进行股权激励，行权价格为12.00元/股，同期长江长飞入股价格为22.99元/股，股权激励价格接近市场价的5折 [9] 财务业绩表现 - 2022年公司营收为10,823.52万元，归母净利润为3,678.17万元 [8] - 2023年公司营收为14,455.64万元，归母净利润为5,465.65万元 [8] 供应链与原材料风险 - 公司核心原材料包括石英管材、光纤涂料、稀土及化学品 [10] - 2025年第一季度前五大供应商采购额占总采购额的86.58% [11] - 石英管材和光纤涂料依赖进口，2025年第一季度从三家进口相关供应商的采购额占比为63.82% [11][12] - 2024年进口石英管材、光纤涂料金额占同类型原材料采购金额的比例分别约为68%和35% [12]