IPO注册与募资项目变更 - 证监会同意公司首次公开发行股票注册 注册状态已变更为"注册生效" [1] - 公司最初计划募资8亿元 其中5亿元用于功能性材料项目 3亿元用于新能源锂电材料项目 [5] - 在2025年9月上会前夕 公司变更了募资项目 删除了"新能源锂电材料项目" 并将"功能性材料项目"的募资金额由5亿元增加至6.38亿元 总投资额亦为6.38亿元 [3][4] 财务业绩表现 - 公司营收持续增长 从2022年的4.55亿元增长至2024年的6.57亿元 2025年上半年营收为3.13亿元 [7] - 净利润同步提升 从2022年的8151.34万元增长至2024年的1.16亿元 2025年上半年净利润为5920.58万元 [7] - 公司预计2025年度营收约为7.04亿元 同比增长7.10% 预计净利润约为1.27亿元 同比增长10.00% [8] - 研发投入占营业收入的比例呈现下降趋势 从2023年的5.35%降至2025年上半年的4.52% [8] 公司业务与产品 - 公司是一家专注于高性能特种功能材料研发、生产及销售的企业 [7] - 主要产品包括抗溢胶特种膜和强耐受性特种膜等特种功能材料 [7] - 此外 公司还生产、研发声学膜、高分子改性材料、光学胶膜、新能源锂电材料、光伏胶膜等产品 [7] 股权结构与股东信息 - 公司控股股东、实际控制人为夏超华 直接持股56.59% 间接持股23.54% 合计控制公司85.54%股份的表决权 [10] - 夏华超为夏超华胞弟 直接持股3.33% 为夏超华的一致行动人 [10] - 公司股东包括比亚迪股份有限公司 持股比例为4.17% [10] - 公司在2021年进行了一次现金分红 分红金额约为2.2亿元 [11] 监管问询与关注 - 深圳证券交易所曾就募投项目的具体产品、与现有业务的关联性、技术储备、客户资源及产能消化措施等进行多轮问询 [4][6] - 监管要求公司说明募投项目的必要性和可行性 包括行业竞争格局、技术储备、潜在客户及在手订单等情况 [4][6] - 上市委现场要求公司结合行业竞争、核心技术、客户需求等 说明主要产品的技术优势及经营业绩的可持续性 [6]