IPO进展与募资计划 - 公司创业板IPO已进入问询阶段，申请于2025年9月26日获深交所受理[1][3] - 公司拟募集资金约6.45亿元，用于高性能工程材料智能化生产基地建设、江西生产基地扩建、新材料工程技术研究中心建设及补充流动资金[3] 财务业绩表现 - 2022年至2024年，公司营业收入逐年增长，分别为4.93亿元、5.37亿元、7亿元[3] - 同期归属净利润持续增长，分别为5191.84万元、7924.1万元、1亿元[3] - 2025年一季度实现营业收入1.52亿元，对应归属净利润2581.22万元[3] - 报告期各期主营业务收入占营业收入比例均超过98%[3] 核心产品分析 - 高性能工程材料是公司核心产品，报告期各期销售收入分别为4.3亿元、4.52亿元、5.4亿元及1.1亿元[4] - 该产品占主营业务收入比例较高，但呈下降趋势，分别为87.15%、85.68%、78.39%及73.1%[4] - 产品单价在2022-2024年连续下降，分别为2.54万元/吨、2.08万元/吨、1.78万元/吨，2025年一季度小幅回升至1.87万元/吨[4] 客户与市场地位 - 公司是比亚迪和闻泰科技的供应商[5] - 比亚迪于2024年及2025年一季度均为公司第一大客户，销售金额分别为3341.76万元和1184.4万元，占营收比例分别为4.77%和7.81%[5] - 闻泰科技在2025年一季度位列第五大客户，销售金额345.96万元，占比2.28%[5] - 2022-2024年及2025年一季度，前五大客户合计销售金额占比分别为26.2%、22.6%、18.43%、21.43%[5] 上市战略与公司治理 - 公司上市板块选择出现摇摆，曾在2023年10月申报创业板，2025年2月变更为北交所，2025年5月再度变更为创业板[6] - 变更原因为综合考虑公司发展战略、当前资本市场环境和政策等因素[6] - 截至招股书签署日，控股股东朱怀才直接持有公司55.2365%股份，其配偶邓莲芳直接持有9.0093%股份，二人合计控制公司73.2551%股份，为共同实际控制人[7]