公司招股与上市详情 - 公司于2025年10月23日至10月28日招股，拟全球发售721.9万股A类股份，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 发售价定为每股141.00港元，每手40股，预期股份将于2025年11月3日在香港联交所开始买卖 [1] - 公司估计全球发售所得款项净额约为9.02亿港元（假设超额配股权未获行使） [2] 公司业务定位与市场地位 - 公司是中国领先的数据智能应用软件公司，致力于通过整合大模型、行业特定知识和多模态数据改变企业营销和营运决策及流程 [1] - 按2024年的总收入计，公司是中国最大的数据智能应用软件供应商 [1] - 截至2025年6月30日，公司已为135家财富世界500强企业提供服务，客户遍及零售、消费品、食品饮料、汽车、3C、化妆品、母婴用品等行业 [1] 基石投资者与认购情况 - 公司已与包括腾讯投资者在内的多家机构及个人订立基石投资协议，基石投资者同意认购总金额不超过约5900万美元的发售股份 [2] 募集资金用途规划 - 所得款项净额约35%计划用于提升技术研发能力，其中20%用于招募培养人才，8%用于采购研发基础设施，7%用于扩大数据来源存取 [2] - 所得款项净额约40%计划用于产品开发以丰富产品组合，其中35%用于招募专业人才开发具体产品，5%用于租赁采购设备 [2] - 所得款项净额约15%计划用于营销、品牌推广及销售团队扩张 [2] - 所得款项净额约10%计划用于营运资金及一般企业用途 [2] 公司财务表现 - 截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，公司收入分别为人民币12.69亿元、14.62亿元及13.81亿元，2022年至2023年同比增长15.2%，2023年至2024年同比减少5.5% [3] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月，公司收入由人民币5.65亿元增加至6.44亿元，同比增长13.9% [3] 收入构成分析 - 营销智能业务收入在2022年、2023年、2024年及截至2024年、2025年6月30日止六个月分别为人民币8.03亿元、7.53亿元、7.31亿元、3.23亿元及3.54亿元，占总收入比例分别为63.3%、51.5%、52.9%、57.1%及55.0% [3] - 营运智能业务收入在同期分别为人民币3.63亿元、5.95亿元、5.23亿元、2.3亿元及2.69亿元，占总收入比例分别为28.6%、40.7%、37.9%、40.7%及41.7% [3]