发行基本信息 - 本次向特定对象发行股票数量为34,690,799股，发行价格为6.63元/股 [11][13] - 募集资金总额为229,999,997.37元，扣除发行费用3,725,179.99元后，募集资金净额为226,274,817.38元 [14][15] - 新增股份于2025年11月12日在深圳证券交易所上市，证券简称为“日丰股份”，代码为002953 [1][29][30] 发行对象与限售安排 - 本次发行的唯一对象为公司控股股东、实际控制人冯就景先生 [17] - 冯就景先生认购的股份及因本次发行前持有的股份，自发行结束之日起18个月内不得转让 [16][30] - 发行对象冯就景先生被评定为B类专业投资者，其认购资金来源为合法合规的自有或自筹资金 [19][21] 发行审批与合规性 - 本次发行已获得公司董事会、监事会及2024年第五次临时股东大会审议通过 [6][7] - 深圳证券交易所于2025年8月1日审核通过，中国证监会于2025年9月11日同意注册 [8] - 保荐人及发行人律师均认为本次发行过程及认购对象选择符合相关法律法规 [26][27] 财务影响分析 - 本次发行完成后，公司总资产和净资产将增长，资产负债率预计有所降低，资产结构更加稳健 [34] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，公司业务结构不会发生重大变化 [35] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，实际控制人未发生变更，对公司治理结构无重大影响 [33][36] 公司财务状况 - 公司资产总额呈上升趋势，从2022年末的287,112.21万元增长至2025年6月末的373,530.57万元 [40] - 报告期内，公司资产负债率（合并）分别为53.10%、43.18%、48.05%和48.43%，负债结构以流动负债为主 [40][41] - 公司应收账款周转率报告期内分别为3.82次、3.81次、3.53次和1.69次，存货周转率分别为7.91次、8.57次、8.45次和4.57次 [42][43]