IPO进程与公司概况 - 公司科创板IPO将于2025年11月14日上会，IPO申请于2025年6月13日获得受理，7月6日进入问询阶段 [1][3] - 公司成立于2013年，是半导体设备核心零部件供应商，主营等离子体射频电源系统等产品并提供整体解决方案 [3] - 本次IPO拟募集资金约14.69亿元，主要用于沈阳半导体射频电源系统产业化建设等项目及补充流动资金 [3] 财务业绩表现 - 2022年至2024年及2025年上半年，公司营业收入分别约为1.58亿元、3.25亿元、5.41亿元、3.04亿元 [3] - 同期，公司实现归属净利润分别约为2618.79万元、7982.73万元、1.42亿元、6934.76万元 [3] 募资计划与资金状况 - 公司IPO募资总额从最初披露的15.5亿元调整至14.69亿元，其中补充流动资金的募资额从2.5亿元下调至1.69亿元 [4] - 截至2025年上半年末，公司账上货币资金约4亿元，且报告期内仅在2022年末有约791.08万元的短期借款，其余期末无短期和长期借款 [4] 公司治理与关键人员 - 公司实际控制人乐卫平合计控制约72.87%的股份表决权，并担任董事长、总经理、核心技术人员 [7] - 董事会秘书庄丽华在上一任职公司科思科技期间，因信披违规于2023年12月收到深圳证监局警示函，并于2024年1月被上交所监管警示 [5] 客户集中度与股东关系 - 报告期内，公司前五大客户销售收入占比分别为73.54%、80.39%、90.62%、89.37%，客户集中度较高 [8] - 公司向第一大客户拓荆科技的销售收入占比分别为45.23%、58.16%、63.13%、62.06% [8] - 拓荆科技通过直接和间接方式合计持有公司3.42%的股权，兼具大客户和股东双重角色 [8][9] 业务拓展与行业特征 - 2025年1-6月，公司实现对屹唐股份、思锐智能和无锡邑文等新客户的销售收入突破，客户结构呈现多元化趋势 [9] - 半导体设备行业集中度高，核心零部件技术壁垒高、验证周期长，供应商与寡头客户相互依存 [9]