IPO进程与公司概况 - 上交所上市审核委员会定于2025年11月18日审议公司首发事项 [1] - 公司主板IPO于2025年6月25日获得受理，7月19日进入问询阶段，历经两轮问询后上会 [3] - 公司是一家主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业 [3] 股权结构与公司治理 - 公司实际控制人张毓强和张健侃（父子关系）合计控制公司96.51%的股权 [1][3] - 控股股东为桐乡华嘉企业管理有限公司，持有公司56.27%股份 [3] - 公司实控人控制股权比例过高，若缺乏有效制衡机制，可能导致公司决策偏离全体股东利益最大化目标 [4] 财务业绩表现 - 2022年至2024年及2025年上半年，公司实现营收分别约为52.67亿元、51.24亿元、44.39亿元、32.75亿元 [3] - 同期，公司实现归属净利润分别约为7.74亿元、7.9亿元、6.06亿元、4.04亿元 [3] - IPO申报前，公司2022年和2023年现金分红金额分别约为5.4亿元和6亿元，合计约11.4亿元 [1][4] 募投项目与资金用途 - 公司本次冲击上市拟募集资金约39.81亿元 [5] - 募集资金扣除发行费用后，将用于玻璃纤维制品生产基地建设、复合材料生产基地建设、西班牙生产建设、研发中心及信息化建设项目 [5] 关联交易与供应商关系 - 中国巨石系公司第一大供应商，报告期各期采购金额分别约为21.12亿元、18.95亿元、20.35亿元、15.18亿元 [8] - 报告期各期向中国巨石的采购额占营业成本的比例分别为52.98%、50.24%、62.43%、62.64% [8] - 报告期各期，公司向关联方购买商品、接受劳务的经常性关联交易金额分别为28.11亿元、22.79亿元、22.56亿元、16.79亿元，占当期营业成本比例分别为70.49%、60.42%、69.22%、69.31% [9] 关联方与管理层联系 - 公司与中国巨石的第二大股东均为振石集团，张毓强在振石集团的出资比例为72.31% [7] - 张毓强任中国巨石副董事长，公司董事长张健侃担任中国巨石董事 [7] - 张健侃曾于2022年因窗口期违规交易中国巨石股票收到浙江证监局警示函 [7]