IPO进程与募资用途 - 公司更新科创板上市申请资料 IPO进程迎来关键时刻[2] - 募资投资项目总投资金额6.18亿元 拟使用募集资金5.88亿元 主要投向年产500吨半导体高纯材料项目及回收项目 稀散金属先进材料研发中心建设项目和补充流动资金[3] - 募资基于高纯产品产销情况良好 迎合下游领域持续增长的市场需求 适应产业升级的发展需求及长期战略布局等多方面考虑[4] 市场地位与产品份额 - 公司主营产品高纯铟 高纯镓 精铟（4N5-5N）2023年在国内市场占有率分别为47% 22% 25% 均位列第一[3] - 公司是全球高纯镓 高纯铟材料的主要提供商之一 配套住友电气 Freiberger AXT Wafer 5N Plus Rasa等全球主要化合物半导体厂商[6] - 公司是Freiberger的高纯镓主要供应商以及Wafer在中国境内高纯铟唯一供应商[6] 财务业绩表现 - 2021-2023年营收分别为5.71亿元 6.79亿元 6.09亿元 归母净利润分别为2851.82万元 5089.57万元 4294.49万元[4] - 2023年境内销售收入同比增长31.57% 一定程度上抵消了境外镓系列产品收入的减少[4] - 预计2024年上半年净利水平将实现较大幅度增长 主要产品2024年上半年外销金额已基本到达2023年全年水平 7 8月份继续保持增长势头 2024年有望达到2022年全年水平[2][4] 出口管制政策影响 - 2023年7月3日商务部 海关总署对镓 锗相关物项实施出口管制 公司镓系列产品出口需取得出口许可证[6] - 管制政策实施后镓价格大幅攀升 从2023年7月3日的1685元/千克涨至2024年8月15日的2585元/千克 涨幅达53.4%[7] - 公司已陆续获得德国等四个国家多家客户的镓系列产品出口许可 2022年公司镓产品出口占全国出口的45.64% 2023年8-12月该比重进一步提高至80.59%[7] 业务战略与未来规划 - 公司着力布局日本 德国 韩国 美国等半导体原材料需求旺盛的海外市场 今年上半年外销规模已超去年全年[2][6] - 报告期内核心技术产品收入占当年营业收入的比例均超过80%[5] - 未来规划包括加快年产500吨半导体高纯材料项目实施提升产能和市场占有率 以及加快实施产品多元化发展战略开发高纯砷 高纯碳等高新产品[5]