再融资计划概要 - 公司披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案，发行对象不超过35名，均以人民币现金认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [2] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过29,971.21万元，扣除发行费用后净额将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目和补充流动资金 [2] - 具体投向：PSPI材料生产基地项目拟使用募集资金23,971.21万元，补充流动资金拟使用6,000.00万元，项目投资总额合计29,986.21万元 [3] 公司控制权影响 - 发行完成后，实际控制人轩景泉、轩菱忆和李汲璇合计持股比例将有所下降，但仍保持控股股东与实际控制人地位，控制权不会发生变化 [4] - 截至预案公告日，轩景泉、轩菱忆和李汲璇直接和间接合计控制公司33.39%的股权 [4] 融资计划调整历史 - 公司于2025年11月12日申请撤回此前以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，拟对融资计划进行调整并重新申报 [5] - 公司曾于2020年9月3日科创板上市，发行价格62.57元/股，发行数量1,828.42万股，募集资金净额10.60亿元，较原计划多3.83亿元 [5][6] - 2023年公司完成一次向特定对象发行股票，发行数量4,951,599股，发行价格18.47元/股，募集资金净额8,898.76万元 [6] - 两次募资合计12.35亿元 [7] 股东减持与分红记录 - 2024年6月进行股东询价转让，转让价格21.00元/股，转让数量6,244,447股，转让金额1.31亿元，参与方包括控股股东及员工持股平台 [7] - 公司近年实施多次分红转增：2024年6月每10股转增2股派2.5元，2024年5月每10股转增4股派8元，2023年5月每10股转增4股派10元，2022年6月每10股转增4股派14.9606元 [8] 近期财务表现 - 2025年第三季度营业收入1.08亿元，同比减少11.21%，净利润435.12万元，同比减少53.90%，扣非净利润-1,037.59万元 [8] - 2025年初至第三季度末营业收入3.89亿元，同比减少16.12%，净利润3,135.61万元，同比减少69.03%，扣非净利润-611.89万元 [8] - 2024年全年营业收入5.33亿元，同比增长3.00%，净利润9,043.28万元，同比下降26.04%，扣非净利润4,527.01万元，同比下降40.05% [9]