公司核心高管持股与财富效应 - 公司上市后，现任董事会秘书兼财务负责人薛岩松通过员工持股平台间接持有公司0.3041%的股份，按上市后约537亿元市值计算，其持股市值约为1.63亿元人民币 [1][2] - 公司联合创始人、副总经理及前任董事会秘书王东通过员工持股平台间接持有公司4.8894%的股份，按相同市值计算，其持股市值高达约26.26亿元人民币 [2] - 薛岩松于2023年9月加入公司，属于在上市筹备关键阶段引入的职业经理人，其持股主要源于员工股权激励 [2][8][9] - 王东于2020年公司创立时作为联合创始人加入，其高额持股是伴随公司早期发展、承担创业风险所获得的权益 [2][8][9] - 公司为高级管理人员与核心员工设立了战略配售资管计划，该“中信证券资管摩尔线程员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划”募集资金规模为33,268.00万元，薛岩松认购599.00万元，王东认购1,751.00万元 [4][5] 公司治理与高管团队 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 [12] - 薛岩松自2024年10月25日起担任财务负责人，自2025年3月13日起兼任董事会秘书 [12] - 王东自2025年3月13日起担任副总经理 [12] - 2024年10月，公司财务负责人由周苑变更为薛岩松 [14] - 2025年3月，公司董事会秘书由王东变更为薛岩松，同时王东被聘任为副总经理 [14] 公司股权结构与实际控制人 - 公司无单一持股30%以上的股东，不存在控股股东 [54] - 公司实际控制人为张建中，其直接持有公司11.0598%股份，并通过南京神傲间接持有1.6239%，通过员工持股平台间接持有0.0467%，合计持股12.7304% [15][54] - 张建中通过与南京神傲、杭州华傲签署一致行动协议，并担任三家员工持股平台的执行事务合伙人，合计控制公司36.36%的股份 [54] - 张建中为公司创始人、董事长兼总经理，曾于2006年4月至2020年9月担任英伟达全球副总裁及大中华区总经理 [56] 公司主营业务与行业地位 - 公司主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售，致力于为AI、数字孪生、科学计算等领域提供计算加速平台 [29] - 公司采用Fabless经营模式，专注于芯片研发设计，将晶圆制造、封装测试等环节交由外部厂商完成 [31][32] - 全球GPU行业由英伟达、AMD等国外头部厂商主导 [33] - 公司产品在部分性能指标上接近国际先进水平，例如MTT S80显卡的单精度浮点算力性能接近英伟达RTX 3060，基于MTT S5000构建的千卡GPU智算集群效率超过同等规模国外同代系GPU集群 [35] - 公司基于自主研发的MUSA架构，实现了在单芯片上同时支持AI计算加速、图形渲染、物理仿真及超高清视频处理的能力 [36] 公司财务与上市情况 - 公司于科创板上市，发行价格为114.28元/股，发行后总市值约为537.15亿元 [10][46] - 本次发行募集资金总额为799,960.00万元，募集资金净额为757,605.23万元 [27] - 2024年度，公司营业收入为43,845.95万元 [40][42] - 报告期内公司处于亏损状态，2024年度净利润为-161,828.83万元，2025年1-6月净利润为-27,094.23万元 [42] - 公司研发投入占营业收入比例极高，2022至2024年该比例分别为2422.51%、1076.31%、309.88%，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为626.03% [39][45] - 公司选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(二)款的上市标准，即预计市值不低于15亿元，最近一年营业收入不低于2亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15% [46] 募集资金用途与未来规划 - 本次发行募集资金将投资于四个项目：新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目（拟投入250,957.98万元）、新一代自主可控图形芯片研发项目（拟投入250,233.23万元）、新一代自主可控AI SoC芯片研发项目（拟投入198,180.33万元）以及补充流动资金（拟投入100,628.45万元），总投资额为800,000.00万元 [27][49][50] - 公司的目标是成为具备国际竞争力的GPU领军企业，为融合AI和数字孪生的数智世界打造先进的计算加速平台 [51]