公司上市进程与募资计划 - 无锡创达新材料股份有限公司IPO于北交所上会获得通过 保荐机构为申万宏源证券承销保荐 [3] - 公司IPO于2025年6月30日获得受理 并于当年7月24日进入问询阶段 [3] - 本次拟募集资金约3亿元 用于年产12000吨半导体封装用关键配套材料生产线建设项目 研发中心建设项目及补充流动资金 [3] 上市委会议关注要点 - 上市委要求公司说明报告期内业绩上涨的原因及合理性 [5] - 上市委要求说明环氧工程服务项目收入确认的合理性 准确性 [5] - 上市委要求说明居间商 贸易商模式的必要性 商业合理性 [5] - 上市委要求说明年产12,000吨半导体封装用关键配套材料生产线建设项目的必要性和合理性 [6] - 上市委要求说明补充流动资金6300万元的必要性和合理性 [6] 公司主营业务与产品 - 公司主营业务为高性能热固性复合材料的研发 生产和销售 [6] - 主要产品包括环氧模塑料 液态环氧封装料 有机硅胶 酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料 [6] - 产品广泛应用于半导体 汽车电子及其他电子电器等领域的封装 [6] - 同时提供电子行业洁净室工程领域环氧工程材料及服务 [6] 公司财务与经营业绩 - 2022年至2024年及2025年1-6月 公司营业收入分别为3.11亿元 3.45亿元 4.19亿元和2.11亿元 [7] - 同期归属于母公司股东的净利润分别为2272.69万元 5146.62万元 6122.01万元和3318.13万元 [7] - 2025年1-9月 公司营业收入为3.23亿元 同比增长8.84% 净利润为5293.64万元 同比增长22.20% [8] - 报告期内各期毛利率分别为24.80% 31.47% 31.80% 33.08% [7] - 报告期内各期末资产负债率(合并)分别为13.64% 16.25% 14.79% 12.35% [7] - 报告期内各期末每股净资产分别为12.40元 13.47元 14.75元 15.27元 [7] 公司关联采购情况 - 报告期内 公司向无锡绍惠及其关联公司采购金额合计分别为508.76万元 614.55万元 846.45万元和665.99万元 [8] - 该采购额占公司当期采购总额的比例分别为2.68% 3.11% 3.91%和6.23% 呈逐年增加趋势 [8]