公司上市与募资计划 - 江苏中科科化新材料股份有限公司于12月24日申请上交所科创板上市审核状态变更为“已问询” [1] - 招商证券为保荐机构，公司拟募资5.98亿元人民币 [1] 主营业务与市场定位 - 公司专注于半导体封装材料的研发、生产和销售，主要产品为环氧塑封料，是半导体封装环节的关键主材料 [1] - 产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制、通信、计算机等终端应用领域 [1] - 公司聚焦中高端市场，报告期内中高端环氧塑封料产品销售收入快速增长，且占比不断提升 [1] - 公司是少数具备中高端环氧塑封料产品自主研发和规模化生产能力的内资厂商 [3] - 报告期内，公司环氧塑封料业务规模在内资厂商中的排名稳步提升至第二 [3] - 部分中高端产品已实现对日系竞品的替代 [3] 客户与供应商关系 - 公司采用直销为主、贸易为辅的销售模式 [2] - 已与华润微、蓝箭电子、捷捷微电、银河微电、通富微电、华天科技、富满微、气派科技、日月新集团、KEC集团等下游知名厂商建立长期稳定合作关系 [2] - 获华润微“2023年度优秀供应商”、“2024年度最佳协同供应商”等荣誉 [2] - 主要原材料包括填料、树脂和助剂 [2] - 主要供应商包括联瑞新材、圣泉集团、衡封新材、邦陆通商、中恒新材、宇部兴产等 [2] 行业背景与公司地位 - 目前我国半导体封装材料的国产化率仍然较低 [3] - 公司持续突破环氧塑封料领域的技术瓶颈，获得下游客户认可，市场占有率稳步增长 [2] 财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月，公司实现营业收入分别约为2.00亿元、2.50亿元、3.31亿元、1.59亿元人民币 [3][4] - 同期，归属于母公司所有者的净利润分别为474.37万元、1002.83万元、3389.85万元、1553.16万元人民币 [3][4] - 截至2025年6月30日，公司资产总额为58,753.58万元，归属于母公司所有者权益为40,650.14万元，资产负债率为30.81% [4] 募集资金用途 - 本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额将用于与公司主营业务相关的投资项目 [3]