监管关注与上市进程 - 海澜之家在推进"A+H"上市过程中 收到中国证监会国际司对其境外上市备案的补充材料要求 是19家被要求补充材料的企业之一 [2] - 此次被要求补充材料 意味着其港股上市进程仍需就关键风险点作出更为充分的披露 [6] 控股股东股权质押情况 - 监管层首要关注点为控股股东股权质押情况及其对公司控制权的影响 [2] - 要求公司结合控股股东 实际控制人偿债能力等情况 补充说明发行完成前后质押是否可能导致控股股东或公司控制权发生变化 以及是否构成禁止性上市情形 [2] - 截至最后实际可行日期 控股股东海澜集团已质押8.75亿股海澜之家A股 约占公司已发行股本总额的18.22% 主要作为其与若干中国内地银行贷款及信贷安排的担保 [2] - 招股书提示 若海澜集团未能履行偿还义务导致质押股份被强制执行 海澜集团或不再能维持于公司的现有股权 这会对公司产生不利影响 [3] - 截至2024年6月13日相关质押完成后 海澜集团累计质押股份数量为8.75亿股 占其所持股份比例为49.55% 占公司总股本比例为18.22% [4] - 海澜集团持有公司股份约17.66亿股 占公司总股本的36.77% [3] 公司业务与经营范围 - 监管层要求公司说明其及下属公司经营范围包含"互联网数据服务 数据处理和存储支持服务 大数据服务 广告设计 代理"等的具体情况 是否实际开展相关业务及具体运营情况 是否已取得必要的资质许可 [5] 股权结构与历史沿革 - 监管层要求公司按照相关监管指引 对公司当前及历史沿革中是否存在股份代持情形进行核查 [5] - 监管层要求对公司员工持股计划和股权激励有关情况进行充分核查 [5] - 周建平家族为公司的实际控制核心 周建平 周立宸 周晏齐及海澜投资 海澜集团 荣基国际等主体合计控制公司约60.13%的股份 [5] 公司基本情况 - 海澜之家于2024年11月21日正式向港交所递交招股书 拟在香港主板上市 [5] - 根据弗若斯特沙利文 于2024年 公司位列中国服装集团营收排名第四 [5] - 截至2025年6月30日 公司全球门店总数超过7200家 [5]