公司概况与业务 - 广东中塑新材料股份有限公司递交招股书，拟在创业板挂牌上市 [2] - 公司主营业务为改性工程塑料的研发、生产和销售，核心产品包括改性PC、PC/ABS、PA、PPA、PBT、PET等高性能工程材料，并开发了可激光直接成型材料、纳米注塑专用工程材料等特种功能材料 [2] - 产品广泛应用于消费电子、储能、汽车、家居家电等领域，终端覆盖手机、智能穿戴设备、新能源汽车、储能电源等 [2] - 公司采取产品差异化战略，重点布局高附加值产品，已获得比亚迪、富智康、华勤技术等直接客户认可，并进入三星、华为、小米、OPPO等终端品牌的合格供应商资源池 [2] 财务业绩表现 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为4.93亿元、5.37亿元、7亿元，扣非净利润分别为4875.55万元、8084.74万元、9256.66万元 [3] - 最近三年营收和扣非净利润的复合年增长率分别为19.11%和37.79% [3] - 2025年第一季度，公司实现营业收入1.52亿元，扣非后净利润2423.73万元 [3] - 2022年至2024年，公司主营业务毛利率分别为26%、31.97%、31.03%，持续高于同行业可比公司毛利率均值（分别为21.15%、24.31%、21.42%），2024年高出行业均值9.61个百分点 [3] 股权结构与治理 - 公司股权集中度高，朱怀才、邓莲芳夫妇合计控制73.2551%的股份 [3] - 朱怀才的胞兄朱怀玉直接持有6.0874%的股份，并与朱怀才夫妇构成法定一致行动关系 [3] - 朱怀才担任公司董事长兼总经理，邓莲芳任董事及资材部长，朱怀玉担任董事及总经办副总经理 [3] - 朱怀才、朱怀玉与外部投资方签署过包含回购条款的对赌协议，目前相关特殊投资条款已终止，但若公司本次上市申请失败，对赌条款将恢复法律效力 [4] 本次IPO募资计划 - 公司拟公开发行不超过1233.29万股，计划募集资金6.4549亿元 [4] - 募集资金扣除发行费用后，将用于“高性能工程材料智能化生产基地建设项目”、“江西中塑生产基地扩建项目”、“新材料工程技术研究中心建设项目”及“补充流动资金” [4] - 其中，补充流动资金金额为1.03亿元，占募集资金总额的15.96% [4] - 募集资金投资项目旨在扩大生产规模、提升智能化生产水平、强化研发创新能力，并补充流动资金以满足业务快速发展需求 [4]