公司概况与市场地位 - 公司是中国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业，专注于DRAM产品的研发、设计、生产及销售[2] - 公司采取“跳代研发”策略，已完成从第一代到第四代工艺技术平台的量产，产品覆盖DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X，核心产品及工艺技术已达国际先进水平[2] - 根据Omdia数据，按出货量统计，公司已成为中国第一、全球第四的DRAM厂商[2] 技术实力与知识产权 - 截至2025年6月30日，公司共拥有3116项境内专利（其中发明专利2348项）以及2473项境外专利[3] - 根据世界知识产权组织数据，公司2023年国际专利申请公开数量排名全球第22位[3] - 根据美国IFI数据，公司2024年美国专利授权排名全球第42位，在所有上榜的中国企业中排名第四[3] 客户与合作伙伴 - 公司在服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等领域积累了广泛的优质客户资源[3] - 公司与阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo等行业核心客户开展了深度合作[3] 历史财务表现 - 2022年至2024年及2025年上半年，公司营业收入分别为82.87亿元、90.87亿元、241.78亿元、154.38亿元，营收持续增长[4] - 同期，归属于母公司所有者的净利润分别为-83.28亿元、-163.40亿元、-71.45亿元、-23.32亿元，持续亏损但亏损额在2024年后显著收窄[4] - 2025年1-9月，公司营业收入为320.84亿元，同比增长97.79%[4] - 2025年1-9月，归属于母公司所有者的净利润为-52.80亿元，较上年同期的-53.76亿元有所收窄[4] - 公司资产总额从2022年末的1476.94亿元增长至2025年9月30日的3028.74亿元，增长显著[4] - 公司资产负债率（合并）从2022年末的56.52%波动至2025年6月30日的57.65%[4] 2025年财务预测 - 公司预计2025年全年实现营业收入550亿至580亿元，较2024年的241.78亿元大幅增长127.48%至139.89%[6] - 公司预计2025年全年净利润为20亿至35亿元，相较2024年净亏损90.51亿元实现扭亏为盈[6] - 公司预计2025年全年归属于母公司所有者的净利润亏损额收窄至-16亿至-6亿元，较2024年亏损71.45亿元大幅改善[6] - 公司预计2025年全年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为28亿至30亿元，相较2024年亏损78.70亿元实现扭亏[6] 本次IPO募资计划 - 公司科创板IPO已获受理，保荐机构为中金公司、中信建投[2] - 公司是2024年7月科创板市场改革新政后，首家采用IPO预先审阅机制申报上市的公司[2] - 本次IPO拟募集资金295亿元[5] - 募集资金将用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目及动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目[5] 股权结构与治理 - 公司为无控股股东、无实际控制人结构，股权结构较为分散[8] - 直接持有公司5%以上股份的股东为清辉集电（21.67%）、长鑫集成（11.71%）、大基金二期（8.73%）、合肥集鑫（8.37%）及安徽省投（7.91%）[8] - 朱一明自2021年2月至今担任公司董事长[8]