公司上市申请与市场地位 - 商米科技于近期再次向港交所主板提交上市申请 联席保荐人为德意志银行、中信证券和农银国际 [1] - 公司曾于2021年6月申请科创板IPO 经历两轮问询后撤回申请 问询问题集中于业务、行业定位、核心技术、盈利能力等方面 [5] 业务与市场概况 - 公司专注于提供智能商用设备及配套“端、云”一体化服务 产品体系包括智能商用设备、商用操作系统与IoT云管理平台 [2] - 公司的商业物联网解决方案主要包括智能设备及BIoTPaaS平台 设备搭载自研商用操作系统SUNMIOS [2] - 按2024年收入计 公司是全球最大的安卓端商业物联网解决方案提供商 市场份额超过10% [2] - 安卓端商业物联网解决方案市场预期在未来五年出现爆发式增长 [2] - 公司的解决方案已落地超过200个国家和地区 覆盖全部G20国家及全球90%以上的市场 [2] - 公司覆盖超过100种行业细分垂直领域 包括餐厅、超市、运动健身、诊所及物流配送等 [2] - 代表性客户包括小米、阿里巴巴、美团、kk集团等 [2] - 公司已服务全球前50大食品及饮料企业中超过70%的企业 [3] - 在中国市场 公司实现超过70%的餐饮百强品牌覆盖率及超过60%的百强连锁商店覆盖率 [3] 运营与合作伙伴数据 - 公司的全球商业合作伙伴数量从2022年12月31日的约44,000个增长至2024年12月31日的约58,000个 截至2025年9月30日进一步增至约64,000个 [2] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年及2025年前9个月 公司收入分别约为34.04亿元、30.71亿元、34.56亿元、22.41亿元 [3] - 同期 公司年内/期内利润分别约为1.60亿元、1.01亿元、1.81亿元、5607.9万元 [3] - 2022年、2023年、2024年及2025年前9个月 公司毛利分别为9.57亿元、8.21亿元、9.97亿元、7.36亿元 [4] - 2024年收入较2023年增长约12.6% [3][4] - 2024年利润较2023年增长约79.0% [3][4] 股东背景与股权结构 - 公司创始人林喆为控股股东及实际控制人 持股比例为27.38% 拥有79.04%的投票权 [9][10] - 蚂蚁集团通过云鑫创投持股27.27% 拥有7.87%投票权 [9][10] - 美团旗下汉涛咨询持股8.20% 拥有2.37%投票权 [9][10] - 小米旗下金星创投持股7.78% 拥有2.25%投票权 [9][10] - 其他主要股东包括深创投集团持股6.88% 沃邮合伙持股8.02% 善商投资持股4.12%等 [9][10] 融资历史 - 2014年1月 获得暴龙投资500万元天使轮融资 每股成本0.49元 [6][8] - 2014年8月 获得小米旗下金星创投和深创投集团各2000万元A轮融资 每股成本0.89元 [6][8] - 2015年5月 获得美团旗下汉涛咨询1.05亿元B轮投资 金星创投和深创投集团各跟投1500万元 每股成本2.68元 [6][8] - 2017年6月 获得光易投资2000万元C轮融资 [7][8] - 2019年 获得蚂蚁集团旗下云鑫创投多轮投资 总额超过9.72亿元 每股成本在9.92元至18.56元之间 [7][8] - 2019年 农银稳盈累计投资6800万元 [7][8]