公司上市与募资计划 - 公司将于1月22日接受深交所主板上市审核，拟公开发行股票不超过3708.79万股，发行后总股本不超过1.48亿股，保荐及主承销商为财通证券 [1] - 本次募集资金将投资于前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设、制冷设备生产基地智能化升级改造、泰国制冷设备智能制造生产基地和研发中心建设四个项目 [1] - 募投项目旨在扩大制造产能、提升技术研发实力、拓展新型制冷设备产品，是对现有业务的补充与升级 [1] 公司业务与市场地位 - 公司深耕制冷领域二十余年，是国家级高新技术企业，主要产品包括制冰机、冰箱、冷柜、酒柜等，应用于民用及商用领域 [1] - 公司于2024年被确定为第八批全国制造业单项冠军企业（制冰机产品） [1] - 2022年至2024年，公司核心产品制冰机在全球市场占有率分别约为8%、10%和12%，排名前列；其中民用制冰机全球市场占有率分别约为19%、25%、31%，居全球民用市场首位 [3] 募投项目具体目标 - 前湾二号生产基地项目旨在优化布局，为新产品匹配产能，助力快速交付 [2] - 生产基地智能化升级项目旨在缓解产能紧张，实现工艺数字化，以承接更多需求并扩大市场占有率 [2] - 研发中心建设项目旨在增强研发能力，提升产品开发速度，夯实产品竞争力 [2] - 泰国生产基地项目旨在降低生产成本、重构产能布局，应对国际贸易环境变化，拓宽多元化出口渠道，提升运营与抗风险能力 [2] 经营业绩与财务数据 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为19.30亿元、24.93亿元、32.04亿元，2025年1-6月为13.89亿元 [3] - 2022年至2024年，扣非后归母净利润分别为2.25亿元、3.45亿元、4.42亿元，2025年1-6月为1.94亿元 [3] - 报告期各期末，总资产分别为15.52亿元、22.16亿元、28.26亿元、29.27亿元；归母所有者权益分别为4.17亿元、6.50亿元、10.09亿元、12.18亿元 [3] 上市动因与发展战略 - 公司上市旨在拓宽融资渠道，突破产能瓶颈，扩大经营规模，加强新产品新技术投入，以增强市场竞争力和可持续发展能力 [2] - 发行上市后，公司将持续提升治理水平，坚持稳健发展，力争打造盈利能力突出、业绩稳健增长、注重股东回报的高质量发展上市公司 [2]