公司上市申请与业务概览 - 科大智能科技股份有限公司于2025年1月19日向港交所主板递交上市申请书 联席保荐人为华泰国际和国元国际 [1] - 公司是一家由数字能源与智能机器人双轮驱动的中国龙头科技企业 致力于在新型电力系统下融合AI技术 推动能源系统数字化、智能化升级和工业制造智能化转型 [4] 数字能源业务 - 公司是国内最早进入配电自动化领域的企业之一 产品与解决方案已在全国31个省级行政区域的电网中部署应用 并为中国最大国有电网公司提供逾20年的产品与解决方案 [4] - 主要产品包括一二次融合断路器、环网柜、馈线终端单元(FTU)、配电终端单元(DTU)以及低压台区及用电信息采集系统等 [4] - 按2024年全国收入计 公司位列一二次融合断路器市场第二、环网柜市场第五、FTU市场第一及DTU市场第三 [4] - 2024年公司的工商业储能系统出货量位居中国前十 在高能耗细分领域位居中国前三 公司成功研发出电网友好型的构网型储能系统 [5] - 通过融合AI技术 公司为钢铁、有色金属及石油等行业企业构建电力交易及智能微网管理系统 支持其参与电力交易市场及虚拟电厂聚合运营 [5] 智能机器人业务 - 公司是少数同时具备先进技术与大规模、多场景落地能力的工业机器人制造商之一 [5] - 2020年至2024年 公司工业机械手的累计收入位居中国第一 [5] - 2020年至2024年 公司存储和检索堆垛机(SRM堆垛机)的累计收入位居中国锂电行业第一 [5] - 通过整合AI视觉辨识及决策算法 公司持续提升智能机器人产品及解决方案在复杂工作环境下的操作精准度及效率 [5] - 截至最后实际可行日期 公司已在新能源、汽车、工程机械及轨道交通等领域交付上千个项目 [5] 财务表现 - 2023年、2024年、2024年前九个月及2025年前九个月 公司收入分别约为30.25亿元、26.87亿元、18.82亿元、19.04亿元人民币 [8] - 2023年、2024年、2024年前九个月及2025年前九个月 公司利润分别约为-1.71亿元、6156.8万元、2238.7万元、7347.8万元人民币 [9] - 按业务分部划分 数字能源业务收入占比从2023年的66.1%提升至2024年的78.2% 2025年前九个月为76.7% 智能机器人业务收入占比从2023年的33.9%下降至2024年的21.8% 2025年前九个月为23.3% [6] - 公司毛利率从2023年的20.8%提升至2024年的23.8% 2025年前九个月为24.0% [10] - 研发费用占收入比例从2023年的8.6%下降至2024年的7.2% 2025年前九个月为6.8% [10] 行业概览 - 全球数字能源市场规模从2020年的人民币7332亿元增长至2024年的人民币9935亿元 年复合增长率为7.9% 预计到2029年将达到人民币15150亿元 2024至2029年年复合增长率为8.7% [11] - 中国数字能源行业整体规模从2020年的人民币2926亿元增长至2024年的人民币4087亿元 年复合增长率为8.7% 预计到2029年将增至人民币6577亿元 2024至2029年年复合增长率为10.0% [14] - 中国数字能源细分市场中 储侧规模从2020年的人民币214亿元显著扩大至2024年的人民币622亿元 预计到2029年将增长至人民币1457亿元 [14] - 中国工业智能机器人市场规模从2020年的人民币450亿元增长至2024年的人民币840亿元 年复合增长率为16.9% 预计到2029年将达到人民币1663亿元 2024年至2029年年复合增长率为14.6% [17] - 全球工业智能机器人市场规模从2020年的人民币943亿元增长至2024年的人民币1726亿元 年复合增长率为16.5% 预计到2029年将增长至人民币3343亿元 年复合增长率为14.1% [17] 公司治理与股权 - 董事会由7名董事组成 包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事 [20] - 执行董事兼董事长黄明松博士 54岁 于2002年11月加入集团并获委任为董事 负责整体战略规划、发展及管理 [21] - 执行董事兼行政总裁汪婷婷女士 40岁 于2007年8月加入集团 2020年1月获委任为董事 监督和管理核心业务部门的日常营运 [21] - 执行董事兼副总裁任雪艶女士 48岁 于2002年11月加入集团 2022年1月获委任为董事 管理集团行政事务及人力资源 并管理机械手业务的日常营运 [21] - 黄明松博士持股21.96% 截至最后实际可行日期 黄博士已质押其持有的106,880,000股A股 约占公司已发行股本的13.7% [22] 中介团队 - 联席保荐人为华泰金融控股(香港)有限公司和国元融资(香港)有限公司 [24] - 行业顾问为弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 [24]