公司上市进程与募投计划 - 深交所上市审核委员会定于2026年1月22日召开会议审议惠康科技首发事项 公司IPO申请于2025年6月12日获受理 [2] - 公司计划募集资金约17.97亿元 其中7.58亿元拟投资于“前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目” 项目选址宁波前湾新区约80亩地块 [3] - 截至招股书签署日 公司尚未取得募投项目地块的土地使用权不动产权证书 若无法按预期取得 可能对项目投资和建设进度产生较大影响 [3] 历史财务表现与近期业绩下滑 - 2022至2024年公司业绩稳步增长 营业收入分别为19.3亿元 24.93亿元 32.04亿元 归属净利润分别为1.97亿元 3.38亿元 4.51亿元 [2] - 2025年前三季度业绩出现明显下滑 营业收入约为22.99亿元 同比下降15.89% 归属净利润约为3.34亿元 同比下降7.71% [2] - 公司预计2025年全年营业收入约为27.74亿元 同比下降13.4% 归属净利润约为4.13亿元 同比下降8.4% [2] 主营业务与产品结构 - 公司以制冷设备的研发 生产及销售为核心业务 主要产品包括制冰机 冰箱 冷柜 酒柜等 应用于民用及商用领域 [2] - 主营业务收入占营业收入比例极高 报告期各期均在99.35%以上 [4] - 制冰机是公司“拳头”产品 报告期各期销售金额占主营业务收入比例分别为70.83% 78.44% 81% 80.76% [4] - 报告期各期 制冰机销售单价呈接连下降趋势 分别为435.22元/台 403.97元/台 385.9元/台 365.76元/台 [5] 境外业务与人员结构 - 公司境外销售收入占比较高但呈下降趋势 报告期各期主营业务收入中外销收入占比分别为79.46% 75.37% 69.9% 45.46% [5] - 公司提示了出口业务风险 [5] - 截至2025年6月30日 公司本科及以上学历员工人数为161人 占总员工人数比例仅6.27% 同期研发人员为255人 [5] 公司股权与控制权 - 截至招股书签署日 实际控制人陈越鹏通过惠康集团和长兴羽鹏合计控制公司38.24%的股权 [6]