公司融资计划 - 公司拟定增募资不超过13.8亿元人民币 [1] - 募集资金将用于厦门高世代高精度掩膜版生产基地项目（一期）、补充流动资金及偿还银行借款 [1] 募投项目背景与行业趋势 - 全球平板显示产业正经历从传统LCD向AMOLED、LTPO等新一代显示技术的结构性升级 [1] - 在智能手机、车载显示、高端IT等领域，高刷新率、低功耗的AMOLED/LTPO面板需求呈现高速增长态势 [1] - 高世代、高精度掩膜版是平板显示产业链中不可或缺的关键核心材料，其市场需求与下游技术迭代和产能扩张紧密关联 [1] 公司市场地位与产能现状 - 公司是国内唯一能够实现G11掩膜版量产的本土掩膜版企业，拥有深厚的技术底蕴和优质的客户资源 [1] - 随着下游客户加速布局G8.6及以下AMOLED面板产线，公司现有高世代高精度掩膜版产能已趋于饱和 [1] - 现有产能饱和制约了公司进一步扩大市场份额和服务核心客户的未来需求 [1] 募投项目预期效益 - 项目建成后将显著提升公司在高世代掩膜版产品及高精度AMOLED、LTPO、LTPS等掩膜版领域的规模化生产能力 [1] - 项目将有效满足下游市场明确且迫切的增量需求，为公司业绩的持续增长提供坚实的产能保障 [1] - 项目重点研发生产G8.6及以下高精度掩膜版产品 [2] 项目战略意义 - 项目实施是公司积极响应国家“强链补链”号召，解决产业链关键环节“卡脖子”问题的重要举措 [2] - 项目将大幅提高高精度掩膜版产品的本土化供给能力，降低下游面板厂商对进口材料的依赖 [2] - 项目将有力支撑我国新型显示产业构建自主、安全、可控的产业生态体系，推动平板显示掩膜版整体国产化率迈向新台阶 [2] 融资目的与行业特性 - 本次发行旨在为公司快速发展提供资金支持，缓解业务扩张过程中的资本压力 [2] - 掩膜版行业兼具资金与技术密集型特点，工艺升级、产能建设与技术研发均需长期、稳定的高强度投入 [2] - 募集资金将主要用于巩固公司在掩膜版领域的核心业务，并通过增强资本实力、优化债务结构，助力公司扩大经营规模、提升抗风险能力与持续经营水平 [2]