公司业务与核心竞争力 - 公司是一家为跨国制造企业提供定制化、一体化、嵌入式供应链物流解决方案的专业服务商，服务涵盖关务、运输、仓储及管理 [1] - 公司是根植华北、覆盖全国的领先综合物流企业，在华北地区集装箱陆运物流领域领先，在天津港和上海港拥有领先的资源整合能力与业务经验 [2] - 公司已构建以TMS、WMS、OMS为核心，融合BMS、CMS、BI、VMS的全流程数字化平台，拥有11项计算机软件著作权，技术成果已全面应用于实际运营 [3] - 公司拥有优质稳定的客户资源，与汽车、包装品等多个领域的全球知名大型企业保持稳定合作，客户包括奔驰、现代、利乐、安姆科、发那科、SK集团等 [4] - 公司荣获中国物流与采购联合会AAAA级综合服务型物流企业、中国品牌价值百强物流企业等多项荣誉资质 [4] 经营业绩与行业背景 - 2022年至2024年，公司营业收入从80,787.79万元增长至102,814.39万元，复合增长率为12.81% [5] - 2022年至2024年，公司净利润从11,248.59万元增长至17,005.89万元 [5] - 2025年1-6月，公司实现营业收入44,533.80万元，净利润6,616.14万元 [5] - 2024年中国第三方物流市场规模达24,099亿元，较2012年增长逾三倍 [5] - 国家政策如“双循环”战略和“十四五”现代物流发展规划，以及下游制造业复苏带来的需求增长，为具备核心能力的综合物流企业提供了发展机遇 [5] 首次公开发行(IPO)与募投项目 - 公司首次公开发行股票23,072,500股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本为92,290,000股 [6] - 本次发行价格为28.00元/股，预计募集资金总额为64,603.00万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为55,804.26万元 [6] - 募集资金将投入三大核心项目及补充流动资金 [6] - “世盟供应链运营拓展项目”旨在通过购置运输设备、优化运力配置来完善运输网络布局 [6] - “世盟运营中心建设项目”计划在长三角（上海）、华北（北京通州）、内蒙古建设运营中心，以提升仓储与配套服务能力 [6] - “世盟公司信息化升级改造项目”旨在升级改造物流信息平台，内容包括机房与监控室建设、硬件设备购置、软件购买与开发等 [1][6] - 补充流动资金将用于日常经营、业务拓展和优化现金流 [6] 发展战略与未来展望 - 公司表示将以上市为新起点，坚定推进构建现代物流体系、加快建设全国统一大市场，提升服务质量并深化客户合作 [7] - 公司将致力于以更加稳健、透明和高质量的经营成果回报股东和社会 [7] - 公司网上申购时间为2026年1月23日，申购代码为“001220” [7]