公司上市与业务概况 - 聚辰半导体股份有限公司于2025年1月26日向港交所主板递交上市申请书，中金公司为独家保荐人 [1] - 公司是全球领先的高性能非易失性存储芯片设计公司，产品组合包括SPD芯片、EEPROM、NOR Flash等存储芯片，以及摄像头马达驱动芯片和NFC芯片 [4] - 公司产品已广泛应用于全球内存模组巨头、中国及境外知名汽车企业、主流智能手机厂商等下游终端客户 [4] 市场地位与竞争优势 - 2024年，公司在全球DDR5 SPD芯片市场按收入计份额超过40%，在全球EEPROM市场按收入计份额为14.0% [5] - 2023年及2024年，公司是全球排名第三、中国排名第一的EEPROM供应商，同时也是全球第二大DDR5 SPD芯片供应商 [5] - 截至2025年底，公司是唯一可以提供全系列车规级EEPROM芯片的中国供应商，产品已应用于全球前20大中的16大、中国前20大的所有汽车品牌以及中国逾85%的自主乘用车品牌 [5] 财务表现 - 公司收入从2023年度的约7.03亿元人民币增长至2024年度的约10.28亿元人民币，并在2025年前九个月达到约9.33亿元人民币 [7] - 公司年内/期内溢利从2023年度的8269.5万元人民币大幅增长至2024年度的约2.76亿元人民币，并在2025年前九个月达到约3.10亿元人民币 [8] - 公司毛利率显著改善，从2023年度的46.6%提升至2024年度的54.8%，并在2025年前九个月进一步提升至59.8% [10] - 公司研发开支占收入比例从2023年度的22.9%下降至2024年度的17.1%，并在2025年前九个月降至15.7%，显示规模效应和盈利能力增强 [10] 行业前景与市场规模 - 全球集成电路市场规模从2020年的3612亿美元增长至2024年的5395亿美元，复合年增长率为10.5%，预计到2030年将达到9813亿美元 [11] - 全球非易失性存储芯片市场规模在2024年快速回升至704亿美元，预计到2030年将达到1097亿美元 [6][13] - EEPROM芯片市场规模从2020年的约6.12亿美元增长至2024年的8.12亿美元，复合年增长率为7.4%，预计到2030年将达到15.71亿美元 [16] - NOR Flash芯片市场规模从2020年的20.196亿美元增长至2024年的约27.61亿美元，复合年增长率为8.1%，预计到2030年将达到45.52亿美元 [16] - 汽车电子EEPROM市场规模从2020年的约2.61亿美元快速增长至2024年的约4亿美元，复合年增长率为11.3%，预计到2030年将达到约7.02亿美元 [19] - 全球DDR5 SPD芯片市场规模从2021年的130万美元激增至2024年的约1.16亿美元，预计到2030年将增长至约5.04亿美元，2025年至2030年复合年增长率预计为23.9% [22] 公司治理与股权结构 - 董事会由七名董事组成，包括三名执行董事及四名独立非执行董事 [26] - 陈作涛先生为公司董事长兼执行董事，负责集团主要业务及营运事宜的整体管理、策略规划及决策 [27] - 陈作涛先生通过天壕科技和珞珈投资间接拥有公司37,539,030股A股权益，天壕投资控制天壕科技并拥有其约99.99%的股权 [29]