公司上市与市场地位 - 天地和兴于2025年1月30日向港交所递交主板上市申请，联席保荐人为中信建投国际和东方证券国际 [3][4] - 公司是中国知名的工业网络安全及能源数智化综合解决方案提供商，按市场份额计，于2024年位居中国工业网络安全市场第一位 [3][7][8][9] 业务与解决方案 - 公司提供定制化的工业网络安全解决方案，保护客户的信息技术及运营技术资产免受网络攻击、破坏和未授权访问 [3][10] - 公司采用AI驱动技术提升工业场景下的安全防护能力，并为能源领域客户提供具备实时状态感知、风险预警和流程优化能力的数智化解决方案 [3][11] - 公司业务主要分为三类解决方案：工业网络安全解决方案、能源数智化解决方案、后备储能电源解决方案 [12][13][16] - 截至2025年9月30日止9个月，公司收益的95.4%来自工业网络安全解决方案，4.6%来自能源数智化解决方案 [14][15] 客户与项目覆盖 - 自成立至2026年1月20日，公司已累计为超过6000个项目提供工业网络安全解决方案 [17][18] - 公司解决方案覆盖电力、石化、轨道交通、智能制造、冶金与矿业、市政供水等行业，应用场景超过200种 [19] - 公司服务的企业用户占国务院国资委监管的约100家核心中央国有企业的50%以上 [20] - 截至2025年9月30日止9个月，国有企业或国有控股企业为公司贡献了80.8%的收益 [21] - 连续三年或以上使用公司解决方案的国有企业用户，为公司贡献了70.5%的收益 [23][24] 财务业绩 - 截至2025年9月30日止9个月，公司录得收益约4.39亿元人民币，同比增长约22.2% [3][24] - 截至2025年9月30日止9个月，公司净亏损约9467.2万元人民币，同比收窄约7.9% [3][26] - 截至2025年9月30日止9个月，公司经调整净利润（非国际财务报告准则计量）约为415.3万元人民币，上年同期为亏损约3453.6万元人民币 [3][27] - 2023年度、2024年度、2024年9个月、2025年9个月的收益分别为：3.59亿元、4.74亿元、4.39亿元、7.27亿元人民币 [24] - 2023年度、2024年度、2024年9个月、2025年9个月的净亏损分别为：4569.1万元、1.03亿元、9467.2万元、1.93亿元人民币 [26] - 2023年度、2024年度、2024年9个月、2025年9个月的经调整净利润分别为：7023.5万元、5540.3万元、-3453.6万元、415.3万元人民币 [27] 竞争优势 - 公司是中国工业网络安全行业的领军者，拥有覆盖全域、深度融合的自主技术体系与平台化赋能优势 [28] - 公司深度融合人工智能以提高运营效率，并拥有模块化构建的一站式解决方案矩阵与深度场景穿透力 [28] - 公司拥有广泛的关键企业用户覆盖与强大的服务能力，以及经验丰富、视野前瞻的核心团队与战略股东赋能 [28] 募资用途 - 上市募资净额计划用于：进一步的技术研发以推进工业网络安全与能源数智化解决方案并提升产能；未来五年进一步拓展国内和国际市场的商业化能力；潜在投资及收购机会；营运资金及其他一般公司用途 [4][5]