发行情况总结 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票的发行承销总结及相关文件已获上海证券交易所备案通过 公司将尽快办理新增股份的登记托管事宜 [1] - 本次发行已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复 证监许可〔2025〕2906号 [3] 发行方案与募集资金详情 - 本次向特定对象发行人民币普通股（A股）173,410,404股 每股发行价格为人民币10.38元 [3] - 本次发行共募集资金总额为人民币1,799,999,993.52元 扣除总发行费用（不含增值税）人民币5,754,159.48元后 募集资金净额为人民币1,794,245,834.04元 [3] - 信永中和会计师事务所已对募集资金到账事项进行审验 并于2026年2月10日出具了验资报告 [3] 募集资金管理与监管安排 - 为规范募集资金管理 公司已开立募集资金专户 并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2][4] - 募集资金专户仅用于“储气库卤水制盐综合利用工程”募集资金的存储和使用 不得用作其他用途 [6] - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司将对募集资金使用情况进行监督 每半年进行一次现场检查 [6][7] - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%时 需及时通知保荐机构 银行也需以电子邮件方式通知并提交支出清单 [7] - 该三方监管协议自签署之日起生效 至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构督导期结束之日（2027年12月31日）起失效 [8]