核心业绩概览 - Calix公司2026年第二季度营收和利润均超出Zacks一致预期[1] - 营收同比增长21%，达到2.933亿美元，超出市场预期的2.899亿美元[1][3] - 非GAAP每股收益为47美分，超出市场预期7美分[2] 利润表现 - GAAP净利润为1710万美元（每股26美分），而去年同期为净亏损20万美元（接近盈亏平衡）[2] - 非GAAP净利润为3060万美元（每股47美分），高于去年同期的2220万美元（每股33美分）[2] 营收构成分析 - 总营收从去年同期的2.419亿美元增长至2.933亿美元[3] - 设备业务营收为2.428亿美元，去年同期为1.981亿美元，增长主要受宽带提供商对其Access Edge和Experience Edge设备需求推动[4] - 软件及服务业务营收为5050万美元，同比增长15.5%，增长受Calix Cloud、托管服务和软件许可需求推动[4] 盈利能力与成本 - 非GAAP毛利润为1.608亿美元，去年同期为1.373亿美元[5] - 非GAAP毛利率为54.8%，低于去年同期的56.8%[5] - 非GAAP运营费用为1.222亿美元，去年同期为1.111亿美元[5] - 非GAAP运营利润为3850万美元，去年同期为2620万美元[5] 合同负债与现金流 - 截至2026年第二季度末，剩余履约义务总额同比增长11%，达到3.864亿美元[5] - 第二季度运营活动产生的净现金流为1650万美元，去年同期为3940万美元[6] - 上半年运营活动产生的净现金流为3110万美元，去年同期为5660万美元[6] - 截至2026年6月27日，公司拥有6890万美元现金及现金等价物和1120万美元运营租赁负债[6] 资本回报 - 公司在第二季度以6940万美元回购了160万股股票[6] 业绩展望 - 公司预计2026年第三季度营收将在3.01亿至3.07亿美元之间[7] - 预计非GAAP每股收益在37至45美分之间[7] - 预计非GAAP毛利率在50.5%至53.5%之间[7][8] - 预计非GAAP运营费用在1.235亿至1.255亿美元之间[8] 同业动态 - Arista Networks计划于8月8日发布2026年第二季度财报，市场预期每股收益89美分，同比增长21.92%[10] - Amphenol Corporation计划于7月29日发布2026年第二季度财报，市场预期每股收益1.19美元，同比增长46.91%[11] - Corning Incorporated计划于7月28日发布2026年第二季度财报，市场预期每股收益76美分，同比增长26.67%[12]