发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票数量不超过80,040,000股，募集资金总额不超过120,000.00万元[12][14] - 发行对象为不超过三十五名特定投资者，采取竞价发行方式，以现金认购[10][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[11] - 发行对象认购的股票6个月内不得转让，发行决议有效期十二个月[13][16] - 发行方案已通过董事会和股东大会审议，尚需交易所审核和证监会注册[10] 募投项目相关 - 高精度掩膜版生产基地一期投资80,001.42万元，拟用募集资金60,000.00万元[15] - 高端半导体掩膜版生产基地一期投资60,464.56万元，拟用募集资金60,000.00万元[15] - 募投项目税后内部收益率分别为10.63%及10.72%，回收期为8.69年及6.72年[19] - 募投项目达产后新增年产2,665张高精度掩膜版及25,120张高端半导体掩膜版[20] 财务数据相关 - 报告期内营业收入分别为54,391.24万元、76,215.40万元、92,416.22万元和27,182.34万元[32] - 报告期内净利润分别为4,452.58万元、9,903.16万元、13,386.72万元和4,959.08万元[32] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为92,222.45万元、103,414.75万元、106,090.45万元和106,734.20万元[27] - 报告期内综合毛利率分别为25.03%、25.19%、27.62%和30.68%[30] - 报告期各期末存货账面价值分别为8,736.87万元、14,342.79万元、17,000.61万元和20,081.73万元，占流动资产比例分别为20.87%、23.66%、20.13%和21.44%[31] - 报告期内存货周转率分别为5.45、4.89、4.23和4.02[31] 人员与研发相关 - 截至2024年3月31日，研发人员达99人，占公司总人数比例的17.37%[24] - 截至2024年3月31日，公司共拥有68项核心工艺技术，累计获授境内外专利101项和软件著作权47件，其中发明专利32项，实用新型专利69项[141] 市场与行业相关 - 2022年全球掩膜版市场规模约为460亿元人民币，半导体光掩膜版市场规模约为52.36亿美元[64][76] - 2022年全球前五大平板显示掩膜版生产厂商市场占有率总和超85%，公司位列第五[87] - 2022年全球半导体掩膜版市场中晶圆厂或IDM厂自有掩膜版厂商占66%市场份额，独立第三方占34%[88] - 目前中国半导体掩膜版国产化率为10%左右，高端掩膜版国产化率仅有3%[79] - 预计2025年平板显示用掩膜版市场规模将突破1,100亿日元[67] 公司业务与战略相关 - 公司主要从事掩膜版业务，确立“平板显示掩膜版 + 半导体芯片掩膜版”战略目标[54][120] - 平板显示掩膜版业务扩大高精度产能，半导体掩膜版业务提高产能并推进工艺开发[121] - 公司稳定现有客户，拓展半导体掩膜版领域客户，优化人才结构[122][123] 股权结构相关 - 截至2024年3月31日，公司股本总额2.668亿股，唐英敏、唐英年共同控制公司60.19%股份的表决权[50] - 苏锡光膜持股比例为32.46%，香港光膜持股比例为27.73%，广新集团持股比例为9.24%等[47]