业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按净利润分三类定标准[15] - 非财务报告内控缺陷按净利润分三类定标准[17] 内控情况 - 2023年无重大和重要内控缺陷，一般已整改[18][19] - 2023年内控自评价覆盖19家境内、6家境外企业[21] 未来展望 - 2024年加大内控评价力度，聚焦重点业务[22] - 2024年构建合规管理制度体系，探索评价机制[22]